Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540074 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné , energie CPS 03/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 18.03.2025 | 26.03..2025 | 25.3.2025 | |
| 1422540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 02/2025 | 7,32 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 18.03.2025 | 2.4.2025 | ||
| 1422540076 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie za teplo obdobie 01.01.-31.12.2024 vrátenie - preplatok | 3 209,14 EUR vrátane DPH |
2368501057 | 24.03.2025 | 2.4.2025 | ||
| 1422540077 | VISION IT Solutions, a.s.. Tower 115, Pribinova25, 811 09 Bratislava |
00000811 | posúdenie technického stavu služobných mobilných telefónov | 36,90 EUR vrátane DPH |
OV250016 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1422540079 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 1 148,99 EUR vrátane DPH |
OV250012 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1422540080 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany | 141,34 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540081 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 282,28 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540082 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02,04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540084 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 3/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540086 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540088 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2025 | 1 753,62 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540089 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2025 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540090 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540093 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 1.Q.2025 | 111,52 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35972254 | elektrina 03/2025 - vyúčtovanie | 460,88 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540095 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540096 | Slovenská pošta, a.s., Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2025 | 393,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540098 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2025 | 829,33 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 1422540099 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne pracovisko Michalovská 55, Sobrance | 800,00 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250017 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 |
| 1422540100 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 04/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 1422540103 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis služobného motorového vozidla BL 234 KU | 103,48 EUR vrátane DPH |
OV250022 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422540104 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 267,88 EUR bez DPH |
OV250020 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422540105 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | prezúvanie vozového parku podľa rozpisu | 364,01 EUR vrátane DPH |
OV250018 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422540106 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BT 163 EI | 478,08 EUR vrátane DPH |
OV250023 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422540107 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2025 | 1 286,39 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540108 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2025 POH 66/118 , Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2025 | 2 018,42 EUR bez DPH |
323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2025 | 3 169,53 vrátane DPH |
1463/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540112 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 04/2025 | 10,72 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540113 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - Vyúčtovanie 04//2025 | 750,36 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 04/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 04/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny | 208,48 EUR vrátane DPH |
OV250025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540119 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie stromov | 88,01 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250015 | 09.05.2025 | 30.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1422540120 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia 6 ks bezpečnostných nádob | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV250021 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540121 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách | 83,03 RUR vrátane DPH |
OV250019 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 |