Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540204 | Polák Ladislav- Autopoťahy Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
14333635 | prečalunenie lavice 200x45 šeda koženka | 49,20 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250045 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 |
| 1422540200 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2025 | 520,17 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540188 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.07.2025 | 1 663,83 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540180 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.07.2025 | 523,08 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.07.2025 | 29.07.2025 | 25.7.2025 | |
| 1422540161 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.06.2025 | 1 720,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540150 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2025 | 1 042,67 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1422540129 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.05.2025 | 2 074,70 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540107 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2025 | 1 286,39 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540099 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne pracovisko Michalovská 55, Sobrance | 800,00 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250017 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 |
| 1422540098 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2025 | 829,33 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 1422540088 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2025 | 1 753,62 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540073 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2025 | 1 112,15 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.03.2025 | 26.03..2025 | 25.3.2025 | |
| 1422540060 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-28.02.2025 | 1 031,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540047 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2025 | 1 176,99 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250004 | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540030 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2025 | 1 617,23 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422440367 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.- 31.12.2024 | 769,30 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540160 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01.01.-30.06.2025 POH 66/118, V.Kapušany | 102,56 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540080 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany | 141,34 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09.31.12.2024, Zelená 63/629, V. Kapušany | 176,33 EUR bez DPH |
80-000093822PO2015 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422440361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné POH 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2024 | 96,68 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540049 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 350,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250010 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
| 1422540025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444 | 246,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250006 | 28.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |
| 1422540011 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 821 KV | 1 265,77 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250001 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 |
| 1422540115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 04/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422440363 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 204,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 1422540164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2025 | 100,20 vrátane DPH |
9902319180 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 04/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky02/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.03 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.02.2025 | 17.02 | 13.2.2025 | |
| 1422440364 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 07/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
990642356 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 1422540163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540122 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 05/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 |