Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 02/2025 | 7,32 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 18.03.2025 | 2.4.2025 | ||
| 1422440369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 12/2024 | 5,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 10.01.2025 | 13.1.2025 | ||
| 1422540043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 077,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540053 | HADEK s.r.o 071 01 Lesné 63 |
56069031 | dodávka a montáž okenných sietí | 1 332,73 EUR vrátane DPH |
OV250008 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 4.3.2025 | |
| 1422540037 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2025 | 2 732,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540066 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 02/2025. | 2 726,71 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540134 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka o odber tepla 05/2025 | 548,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla č. 2368501057 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422440366 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla POH 66/118 Veľké Kapušany 12/2024 | 2 710,01 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35972254 | elektrina 03/2025 - vyúčtovanie | 460,88 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540113 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - Vyúčtovanie 04//2025 | 750,36 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
323/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2025 | 18,52 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540071 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie | 368,48 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |
| 1422540033 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,52 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,52 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540059 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2025, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany | 2 472,55 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540082 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02,04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2025 | 2 018,42 EUR bez DPH |
323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540108 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2025 POH 66/118 , Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540141 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2025 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.06.2025 | 13. | 12.6.2025 | |
| 1422540133 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2025 | 2 018,42 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024 - Saleziánov 1, Michalovce | 1 336,00 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 145,97 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 748,27 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 1422540006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024, Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 3 047,14 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 1422540010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina obdobie 01-12/2024 POH 66/118, V. Kapušany | 398,86 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina obdobie 12/2024 Michalovská 55, Sobrance | 1 023,77 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 1422540143 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 05/2025 | 951,36 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1422540131 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31 |
36579769 | hygienický materiál 05/2025 | 1 114,74 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny | 208,48 EUR vrátane DPH |
OV250025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540044 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540072 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2025 | 4 257,79 vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 1422540095 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540127 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | 19.05.2025 | 06.06.2025 | 3.6.2025 | |
| 1422540012 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540026 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV240091 | 31.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422440358 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kreditačný preddavok na nastavenie DEKVS LĆ 6299273200 Vyúčtovanie diaľková kreditácia | 6 400,00 EUR vrátane DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja | 02.01.2025 | 2.1.2025 | ||
| 1422540121 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách | 83,03 RUR vrátane DPH |
OV250019 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540067 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov - Sobrance | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV250009 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 |