Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640178 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.07.2026 | 454,43 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1422640176 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 06/2026 | 36,78 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č.9/2009 | 15.07.2026 | 24.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1422640175 | SMARTILITY s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
366361227 | Komplexná správa objektov 06/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.07.2026 | 24.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1422640174 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2026 | 435,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.07.2026 | 21.07.2026 | 20.7.2026 | |
| 1422640173 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2026- Saleziánov 1, Michalovská | 126,78 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640172 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2026- Michalovská 55, Sobrance | 92,48 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640171 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2026- Zelená 63/299, V. Kapušany | 62,62 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640170 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2026- Saleziánov 1, Micalovce pavilón A, B, C | 318,20 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640169 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2026 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 22,99 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640168 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Spotreba tepla 06/2026 POH 66/118, Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640167 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 364 EF | 278,82 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 10.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640166 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 130 RJ | 272,42 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260040 | 10.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 |
| 1422640165 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 06/2026 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640163 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 06/2026 | 8,64 EUR vrátane DPH |
9902319180 | Finančné podmienky | 08.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 |
| 1422640162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640161 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640159 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 31.12.2025-29.06.2026 Michalovská 55, Sobrance | 819,49 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2025 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640158 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku obdobie 01.01.-30.06.2026 POH66/118, Veľké Kapušany | 110,43 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 03.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640155 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.03-23.06.2026 Saleziánov 1, Michalovce | 1 557,49 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 29,06.2026 | 10.07.2026 | 13.7.2026 | |
| 1422640160 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.06.2026 | 1 556,38 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.06.2026 | 25.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1422640157 | Alexander Erdelyi Hlavná 312, 072 31 Vinné |
44274408 | oprava vstupnej rampy Saleziánov 1, Michalovce | 92,25 EUR vrátane DPH |
OV260039 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 13.7.2026 | |
| 1422640156 | Vladimír Gelatič Gagarinova 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | výrobu, dovoz a montáž protišmykových schodov | 250,00 EUR vrátane DPH |
OV260038 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1422640154 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.06.2026 | 913,24 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.06.2026 | 25.06.2026 | 23.6.2026 | |
| 1422640153 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k DEKVS za 05/2026 | 4,34 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 17.06.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1422640152 | VISION IT Solutions, a.s. Tower 115, Pribinová 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického staavu VT určenej na vyradenie | 36,90 EUR vrátane DPH |
OV260037 | 17.06.2026 | 23.06.2026 | 19.6.2026 | |
| 1422640136 | PhDr. Ján Karas - láskavosť a empatia Masarykova 2705/11, 080 01 Prešov |
54266190 | vzdelávacia aktivita - Sociálna diagnostika | 7 315,00 EUR vrátane DPH |
03.06.2026 | 23.06.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1422640151 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 05/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640150 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 05/2026 | 2 583,09 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2026 | 481,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640148 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV260034 | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640147 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 05/2026 | 8,64 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640144 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 05/2026- POH 66,118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 05.06.2026 | 11 | 9.6.2026 | |
| 1422640143 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2026 | 1880,86 EUR bez DPH |
602863/7312/2004 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 05/2026 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 305,66 EUR bez DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640140 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 05/2026 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 560,28 EUR bez DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640139 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra Elektrina 05/2026 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 403,29 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640138 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra Elektrina 05/2026, Michalovská 55, Sobrance | 387,70 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra Elektrina 05/2026 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1 189,02 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 |