Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 120,58 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422540326 | Slovak Telekom, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP na výplatu dávok 12/2025 | 10 380,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 12.01.2026 | 13.1.2026 | ||
| 1422540323 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 227,84 EUR bez DPH |
9900642356 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640018 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | čerpadlo MAGNA 1 25-80 | 733,20 EUR vrátane DPH |
OV260005 | 03.02.2026 | 09.02 | 5.2.2026 | |
| 1422640045 | PRAKTIK Michalovce s.r.o Park študentov 2, 071 01 Michalovce |
55534171 | zdravotné výkony 2 polrok 2025 | 132,43 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 25.02.2026 | 03.03.2026 | 2.3.2026 | |
| 1422540234 | PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Portál Slovakia, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
354463066 | odborný seminár 4 zamestnancov- Sociálny pracovník ako motivátor k zmene správania deti a dospievajúcich | 300,00 bez DPH |
01.10.2025 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | ||
| 1422640089 | ORDINÁCIA s.r.o.., Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1422640040 | ORDINÁCIA s.r.o. Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 10- 12/2025 | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640012 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640035 | MUDr. Ján Jozef, s.r.o Továrenska 2, 071 01 Michalovce |
53680189 | zdravotné výkony rok 2025 | 146,37 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640095 | MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640026 | MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony 09-12/2025 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640013 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie POH 66/118, Veľké Kapušany | 197,37 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 09.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 1422640014 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia faktúra 12/2025 | 796,98 EUR bez DPH |
5361/2024 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640011 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 - POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2026 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022 | OV260024 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie stromovvrátane odvozu redurálneho odpadu | 88,01 EUR vrátane DPH |
OV260024 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640085 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby za 03/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640052 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 073,73 EUR bez DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640051 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 02/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640029 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 1/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1422540324 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640116 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 6.ks, Saleziánov 1, Michalovce | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV260016 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640061 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku v Michalovciach | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV260004 | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1422640030 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob 6 ks | 14,76 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV260001 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 |
| 142260106 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 341,60 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640104 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 896 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640105 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 889 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640129 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motového vozidla BL 364 EF | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260029 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640128 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik AA824 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260026 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640127 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 386 SB | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260026 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640126 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 272,40 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260028 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640106 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 341,60 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640108 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB Servisný prípad UPS19808 | 36,90 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260033 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 |
| 1422640103 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 918 RY | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260025 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640102 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 196,52 EUR vrátane DPH |
OV260023 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1422640093 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260019 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |