Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640051 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 02/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-28.02.20268 | 1 276,74 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640045 | PRAKTIK Michalovce s.r.o Park študentov 2, 071 01 Michalovce |
55534171 | zdravotné výkony 2 polrok 2025 | 132,43 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 25.02.2026 | 03.03.2026 | 2.3.2026 | |
| 1422640044 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 25.02.2026 | 03.03.2026 | 2.3.2026 | |
| 1422640043 | Stolárstvo - Vladimír Geľatič Gagarinová 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | výrobu , dovoz a montáž protišmykových schodov a vstupnej podesty schodiska na pracoviska vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 450,00 EUR vrátane DPH |
OV260009 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640042 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 364 EF SP 19281 | 280,82 EUR bez DPH |
134/OVS/2025 | OV26007 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1422640040 | ORDINÁCIA s.r.o. Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 10- 12/2025 | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640039 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony 12/2025 | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640038 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2026 | 446,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640037 | AK-medic s.r.o Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony II. polrok 2025 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 13.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2026 | 521,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640035 | MUDr. Ján Jozef, s.r.o Továrenska 2, 071 01 Michalovce |
53680189 | zdravotné výkony rok 2025 | 146,37 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640034 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 1/2026 | 2 898,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640033 | ZS Dr. A . Schweitzera, spol. s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1422640031 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 1/2026 | 9,76 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1422640030 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob 6 ks | 14,76 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV260001 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 |
| 1422640029 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 1/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1422640028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 120,58 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640026 | MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony 09-12/2025 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 742,26 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025. | 134/OVS/2025 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 Zelená 63/299, V. Kapušany | 342,13 EUR bez DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 661,63 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 78,92 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 - Michalovská 55, Sobrance | 426,56 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1 253,18 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie -16.1.-31.1.2026 | 1 298,64 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05..02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640018 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | čerpadlo MAGNA 1 25-80 | 733,20 EUR vrátane DPH |
OV260005 | 03.02.2026 | 09.02 | 5.2.2026 | |
| 1422640013 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie POH 66/118, Veľké Kapušany | 197,37 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 09.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 1422640016 | CS MED s.r.o, MUDr. Tamašková Vajo Timea Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony za rok 2025 | 236,98 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 2.2.2026 | |
| 1422640015 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.01.2026 | 256,50 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.01.2026 | 29.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640009 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn - vyúčtovanie 01.11-31.12.2025 vrátene | - 20,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640017 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV260002 | 21.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640012 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2025 | 334,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640008 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01.11.-31.12.2025 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A B C | 418,66 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640007 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025 - 31.12.2025 Zelená 63/299, V. Kapušany | 585,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640006 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025-30.12.2025, pavilón D, Saleziánov 1, Michalove | - 10,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 |