Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 07/2026 | 4,02 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 19.08.2026 | 25.08.2026 | 21.8.2026 | |
| 1422640177 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava 06/2026 | 4,38 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 13.07.2026 | 21.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1422640153 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k DEKVS za 05/2026 | 4,34 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 17.06.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1422640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DEKVS 03/2026 | 4,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 21.04.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1422640002 | Edugraf Dielenská kružná 4,038 61 Vrútky |
50712390 | - rodinnú dosku (kompletná sada) | 106,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | OV260003 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 |
| 1422540327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 12/2025 | 5,26 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 12.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422640009 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn - vyúčtovanie 01.11-31.12.2025 vrátene | - 20,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640008 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01.11.-31.12.2025 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A B C | 418,66 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640007 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025 - 31.12.2025 Zelená 63/299, V. Kapušany | 585,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640006 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025-30.12.2025, pavilón D, Saleziánov 1, Michalove | - 10,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640098 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis Vyúčtovanie 01.08.-31.12.2025 | 957,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 442/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2025 | 410,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640165 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 06/2026 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2026 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022 | OV260024 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640085 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby za 03/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640203 | SMARTILITY s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 07/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.08.2026 | 25.08.2026 | 21.8.2026 | |
| 1422640175 | SMARTILITY s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
366361227 | Komplexná správa objektov 06/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.07.2026 | 24.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1422640151 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 05/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640125 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640088 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/2026 | 4647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1422640083 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | odstránenie poruchy EZS - výmena akumulátora Michalovská 55, Sobranace | 310,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV260015 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 |
| 1422640070 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového kotla Viessman Vitodens 200, Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 213,65 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 24.03.2026 | 01.04.2026 | 31.3.2026 | |
| 1422640066 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640097 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis vyuúčtovanie 01-12/2025 | -3,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 437/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640115 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 04/2026 POH 66/118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 11.05.2026 | 18.05.2 | 18.5.2026 | |
| 1422640183 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Spotreba tepla 07/2026- POH 66/118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 05.08.2026 | 10.08.2026 | 10.8.2026 | |
| 1422640168 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Spotreba tepla 06/2026 POH 66/118, Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1422640073 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla POH 66/118, Veľké Kapušany preplatok | 3 723,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.04.2026 | 10.4.2026 | ||
| 1422640079 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo obdobie 03/2026- POH 66/118 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640060 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 02/2026 | 2 050,07 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1422640034 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 1/2026 | 2 898,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422540325 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2025 | 1 513,59 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422640144 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 05/2026- POH 66,118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 05.06.2026 | 11 | 9.6.2026 | |
| 1422640208 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
57274151 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 26.08.2026 | 28.08.2026 | 26.8.2026 | |
| 1422640207 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 26.08.2026 | 28.08.2026 | 26.8.2026 | |
| 1422640199 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 10.08.2026 | 14.08.2026 | 11.8.2026 | |
| 1422640089 | ORDINÁCIA s.r.o.., Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1422640182 | ORDINÁCIA s.r.o.., Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 03.08.2026 | 10.8.2026 | ||
| 1422640134 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.06.2026 | 08.06.2026, | 4.6.2026 | |
| 1422640131 | ALFA MEDICAL, spol. sr.o. Tehliarska 27A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 20.05.2026 | 27.05.2026 | 27.5.2026 |