Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540234 | PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Portál Slovakia, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
354463066 | odborný seminár 4 zamestnancov- Sociálny pracovník ako motivátor k zmene správania deti a dospievajúcich | 300,00 bez DPH |
01.10.2025 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | ||
| 1422540316 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.-17.12.2025 | 1 162,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 23.12.2025 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540318 | Slovnaft Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie16.12.-31.12.2025 | 914,47 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540319 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné POH 66/118, V. Kapušany 07-12/2025 | 103,74 EUR bez DPH |
80-000093822P02015 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540320 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance 01.07.-30.12.2025 | 745,24 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2025 | 10,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540323 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 227,84 EUR bez DPH |
9900642356 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540324 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540325 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2025 | 1 513,59 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422540326 | Slovak Telekom, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP na výplatu dávok 12/2025 | 10 380,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 12.01.2026 | 13.1.2026 | ||
| 1422540327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 12/2025 | 5,26 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 12.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 142260106 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 341,60 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640002 | Edugraf Dielenská kružná 4,038 61 Vrútky |
50712390 | - rodinnú dosku (kompletná sada) | 106,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | OV260003 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 |
| 1422640004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie od 01.07.-30.12.2025 Michalovská 55, Sobrance | 745,24 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09-17.12.2025 | 1 162,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640006 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025-30.12.2025, pavilón D, Saleziánov 1, Michalove | - 10,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640007 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025 - 31.12.2025 Zelená 63/299, V. Kapušany | 585,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640008 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01.11.-31.12.2025 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A B C | 418,66 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640009 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn - vyúčtovanie 01.11-31.12.2025 vrátene | - 20,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2025 | 334,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640011 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 - POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640012 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640013 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie POH 66/118, Veľké Kapušany | 197,37 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 09.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 1422640014 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia faktúra 12/2025 | 796,98 EUR bez DPH |
5361/2024 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640016 | CS MED s.r.o, MUDr. Tamašková Vajo Timea Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony za rok 2025 | 236,98 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 2.2.2026 | |
| 1422640017 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV260002 | 21.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640018 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | čerpadlo MAGNA 1 25-80 | 733,20 EUR vrátane DPH |
OV260005 | 03.02.2026 | 09.02 | 5.2.2026 | |
| 1422640019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie -16.1.-31.1.2026 | 1 298,64 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05..02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1 253,18 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 - Michalovská 55, Sobrance | 426,56 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 78,92 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 661,63 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2026 Zelená 63/299, V. Kapušany | 342,13 EUR bez DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 742,26 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025. | 134/OVS/2025 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640026 | MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony 09-12/2025 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 120,58 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640029 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 1/2026 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 142264003 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku, POH. 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2025 | 103,74 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 |