Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640124 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2026 - preplatok - Zelená 63/299, V. Kapušany | 42,70 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 20.5.2026 | ||
| 1422640110 | Slovenská Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 04/2026 | 10 258,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 08.05.2026 | 20.5.2026 | ||
| 1422640100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dopropis Vyúčtovanie 01.01-31.12.2025 preplatok | 1 763,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 7 | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2025 | 410,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 2/2019/OE | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640098 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis Vyúčtovanie 01.08.-31.12.2025 | 957,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 442/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640097 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis vyuúčtovanie 01-12/2025 | -3,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 437/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DEKVS 03/2026 | 4,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 21.04.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1422640082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2026 | 10 272,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | ||
| 1422640073 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla POH 66/118, Veľké Kapušany preplatok | 3 723,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.04.2026 | 10.4.2026 | ||
| 1422540326 | Slovak Telekom, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP na výplatu dávok 12/2025 | 10 380,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 12.01.2026 | 13.1.2026 | ||
| 1422640018 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | čerpadlo MAGNA 1 25-80 | 733,20 EUR vrátane DPH |
OV260005 | 03.02.2026 | 09.02 | 5.2.2026 | |
| 1422640115 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 04/2026 POH 66/118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 11.05.2026 | 18.05.2 | 18.5.2026 | |
| 1422640109 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-30.04.2004 | 1 556,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.5.2026 | |
| 1422540327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 12/2025 | 5,26 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 12.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422540325 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2025 | 1 513,59 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422540234 | PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Portál Slovakia, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
354463066 | odborný seminár 4 zamestnancov- Sociálny pracovník ako motivátor k zmene správania deti a dospievajúcich | 300,00 bez DPH |
01.10.2025 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | ||
| 1422540324 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540323 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 227,84 EUR bez DPH |
9900642356 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2025 | 10,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540320 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance 01.07.-30.12.2025 | 745,24 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540319 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné POH 66/118, V. Kapušany 07-12/2025 | 103,74 EUR bez DPH |
80-000093822P02015 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540318 | Slovnaft Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie16.12.-31.12.2025 | 914,47 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540316 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.-17.12.2025 | 1 162,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 23.12.2025 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640011 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 - POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie od 01.07.-30.12.2025 Michalovská 55, Sobrance | 745,24 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09-17.12.2025 | 1 162,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640003 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku, POH. 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2025 | 103,74 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422640002 | Edugraf Dielenská kružná 4,038 61 Vrútky |
50712390 | - rodinnú dosku (kompletná sada) | 106,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | OV260003 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 |
| 1422640009 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn - vyúčtovanie 01.11-31.12.2025 vrátene | - 20,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640012 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2025 | 334,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640008 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01.11.-31.12.2025 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A B C | 418,66 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640007 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025 - 31.12.2025 Zelená 63/299, V. Kapušany | 585,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640006 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025-30.12.2025, pavilón D, Saleziánov 1, Michalove | - 10,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640017 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV260002 | 21.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640014 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia faktúra 12/2025 | 796,98 EUR bez DPH |
5361/2024 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640015 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.01.2026 | 256,50 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.01.2026 | 29.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422640016 | CS MED s.r.o, MUDr. Tamašková Vajo Timea Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony za rok 2025 | 236,98 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 2.2.2026 | |
| 1422640013 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie POH 66/118, Veľké Kapušany | 197,37 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 09.02.2026 | 5.2.2026 |