Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640109 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-30.04.2004 | 1 556,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.5.2026 | |
| 1422640090 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2026 | 390,15 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640072 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.03.2026 | 1 453,30 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640065 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2026 | 264,55 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-28.02.20268 | 1 276,74 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640038 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2026 | 446,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie -16.1.-31.1.2026 | 1 298,64 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05..02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640015 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.01.2026 | 256,50 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.01.2026 | 29.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422540318 | Slovnaft Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie16.12.-31.12.2025 | 914,47 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640012 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640096 | Stolárstvo - Vladimír Geľatič Gagarinova 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | výroba a montáž protišmyškových schodov a vstupnej podesty schodiska | 300,00 EUR vrátane DPH |
OV260032 | 22.04.2026 | 28.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640043 | Stolárstvo - Vladimír Geľatič Gagarinová 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | výrobu , dovoz a montáž protišmykových schodov a vstupnej podesty schodiska na pracoviska vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 450,00 EUR vrátane DPH |
OV260009 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640018 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | čerpadlo MAGNA 1 25-80 | 733,20 EUR vrátane DPH |
OV260005 | 03.02.2026 | 09.02 | 5.2.2026 | |
| 1422540234 | PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Portál Slovakia, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
354463066 | odborný seminár 4 zamestnancov- Sociálny pracovník ako motivátor k zmene správania deti a dospievajúcich | 300,00 bez DPH |
01.10.2025 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | ||
| 1422640013 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie POH 66/118, Veľké Kapušany | 197,37 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 09.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 1422640014 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia faktúra 12/2025 | 796,98 EUR bez DPH |
5361/2024 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640011 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 - POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422540323 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 227,84 EUR bez DPH |
9900642356 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 04/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 120,58 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640115 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 04/2026 POH 66/118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 11.05.2026 | 18.05.2 | 18.5.2026 | |
| 1422640073 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla POH 66/118, Veľké Kapušany preplatok | 3 723,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.04.2026 | 10.4.2026 | ||
| 1422640079 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo obdobie 03/2026- POH 66/118 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640060 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 02/2026 | 2 050,07 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1422640034 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 1/2026 | 2 898,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422540325 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2025 | 1 513,59 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422640125 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640088 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/2026 | 4647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1422640083 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | odstránenie poruchy EZS - výmena akumulátora Michalovská 55, Sobranace | 310,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV260015 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 |
| 1422640070 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového kotla Viessman Vitodens 200, Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 213,65 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 24.03.2026 | 01.04.2026 | 31.3.2026 | |
| 1422640066 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640071 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 18.12.2025- 19.03.2026 Saleziánov 1, Michalovce | 1 157,22 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 25.03.2026 | 01.04.2026 | 31.3.2026 | |
| 1422640064 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/299 , V. Kapušany obdobie 26.09.2025-11.03.2026 | 380,29 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 17.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 |