Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640151 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 05/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640150 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 05/2026 | 2 583,09 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2026 | 481,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2026 | 481,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640147 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 05/2026 | 8,64 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640144 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 05/2026- POH 66,118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 05.06.2026 | 11 | 9.6.2026 | |
| 1422640143 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2026 | 1880,86 EUR bez DPH |
602863/7312/2004 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 05/2026 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 305,66 EUR bez DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640140 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 05/2026 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 560,28 EUR bez DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640139 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra Elektrina 05/2026 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 403,29 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640138 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra Elektrina 05/2026, Michalovská 55, Sobrance | 387,70 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra Elektrina 05/2026 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1 189,02 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 05/2026 | 10 200,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 05.06.2026 | 9.6.2026 | ||
| 1422640134 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.06.2026 | 08.06.2026, | 4.6.2026 | |
| 1422640132 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.05.2026 | 810,07 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.05.2026 | 27.05.2026 | 27.5.2026 | |
| 1422640131 | ALFA MEDICAL, spol. sr.o. Tehliarska 27A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 20.05.2026 | 27.05.2026 | 27.5.2026 | |
| 1422640125 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640124 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia FA elektrina 04/2026 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 77,30 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640123 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 04/2026- Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 552,74 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640122 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia fa elektrina 04/2026- Zelená 63/299, V. Kapušany | 307,28 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640121 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 04/2026 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1224,71 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 04/2026- Michalovská 55, Sobrance | 385,18 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2026 | 549,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640110 | Slovenská Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 04/2026 | 10 258,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 08.05.2026 | 20.5.2026 | ||
| 1422640106 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 341,60 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640115 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 04/2026 POH 66/118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 11.05.2026 | 18.05.2 | 18.5.2026 | |
| 1422640114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 04/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640112 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP 04/2026 | 8,96 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640109 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-30.04.2004 | 1 556,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.5.2026 | |
| 1422640100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dopropis Vyúčtovanie 01.01-31.12.2025 preplatok | 1 763,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 7 | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2025 | 410,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640098 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis Vyúčtovanie 01.08.-31.12.2025 | 957,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 442/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640097 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis vyuúčtovanie 01-12/2025 | -3,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 437/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DEKVS 03/2026 | 4,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 21.04.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1422640101 | ALFA MEDICAL, spol. s.r.o. Tehliarska 27A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony 11-12/2025 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |