Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162440068 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2024 | 1740,05 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 05.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440034 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2024 | 1822,92 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440004 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 12/2023 | 1574,34 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440036 | DOCTOR 4U, s .r. o. Janka Kráľa 120, Nitra |
45306044 | zdravotné výkony 8-12/2023 | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440050 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 410,09 vrátane DPH |
7/2024 | 13.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440049 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 831,89 vrátane DPH |
8/2024 | 13.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440039 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 48,00 vrátane DPH |
3/2024 | 06.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440027 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 374,92 vrátane DPH |
2/2024 | 23.01.2024 | 26.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440020 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 23,35 vrátane DPH |
1/2024 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440074 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 2/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440038 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 1/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 06.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 12/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440079 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 9,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440046 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 09.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440012 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 90,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440064 | Helvyk Elevators s.r.o. Levická 51, Nitra |
35971983 | výmena tlačítok vo výťahu | 280,80 vrátane DPH |
11/2024 | 01.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440060 | K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303, Čadca |
44879806 | náplň do skrinky prvej pomoci | 279,30 vrátane DPH |
10/2024 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440062 | KARAT-MED s.r.o. Pohranice 180, Pohranice |
35966092 | zdravotné výkony 1-12/2023 | 188,19 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 29.2.2024 | 08.03.2024 | 7.3.2024 | |
1162440090 | KOSRO s.r.o. Bernolákova 24, Zlaté Moravce |
35937785 | zdravotné výkony 12/2023, 1-2/2024 | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 28.3.2024 | 08.04.2024 | 18.4.2024 | |
1162440031 | MEDIBEST s.r.o. Hornočermánska 787/39, Nitra |
47434309 | zdravotné výkony 7-12/2023 | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 30.01.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440037 | MEDISIS, s.r.o. Hanulova 40, Nitra |
35970634 | zdravotné výkony 1-12/2023 | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440066 | MUDr. Kristína Ivanová s.r.o. Inovecká 34, Nitra |
35963905 | zdravotné výkony 1-12/2023 | 125,46 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.3.2024 | 20.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440030 | MUDr. Rathouská, s.r.o. Dolnočermánska 1644/49B, Nitra |
44553579 | zdravotné výkony 1-12/2023 | 153,34 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440080 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | vyúčtovanie dodávky tepelnej energie r.2023 | -2105,92 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 13.3.2024 | 22.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440076 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 2/2024 | 6262,32 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 08.3.2024 | 14.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440045 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 1/2024 | 9779,69 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440011 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 12/2023 | 11063,71 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440033 | NZZ MUDr. Michal Žolna Špitálska 13, Nitra |
37860291 | zdravotné výkony 1-12/2023 | 292,74 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 31.01.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440073 | protectus s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 2/2024 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2007/SRP | 06.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440054 | protectus s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 1/2024 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2007/SRP | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440016 | protectus s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 12/2023 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2007/SRP | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440091 | Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31 |
36787736 | zdravotné výkony 1-12/2023 | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 28.03.2024 | 08.04.2024 | 18.4.2024 | |
1162440070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2024 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 05.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2024 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2023 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440087 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 26.03.2024 | 28.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440086 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 0,58 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440084 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 58,44 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440063 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 29.2.2024 | 01.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440059 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 0,64 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 22.2.2024 | 23.02.2024 | 7.3.2024 |