Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162540083 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | vyúčtovanie dodávky tepelnej energie r.2023 | -1776,76 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 19.3.2025 | 31.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540113 | Špecialka s.r.o. Janka Kráľa 4, Nitra |
34135545 | regionálna burza práce NP SHP III | 10599,53 vrátane DPH |
11/2025 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540040 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 1/2025 | 10209,86 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.2.2025 | 12.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540009 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 12/2024 | 9311,71 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540120 | ARRIVA Nitra a.s. Štúrova 72, Nitra |
36545082 | regionálna burza práce NP SHP III | 8639,77 vrátane DPH |
12/2025 | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540068 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 2/2025 | 7921,47 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.3.2025 | 17.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540006 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja - vyúčtovanie preddavku | 7500,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 03.01.2025 | 27.12.2024 | 5.2.2025 | |
| 1162540017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 12/2024 | 6545,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540008 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 12/2024 - zúčtovanie preddavku | 6220,46 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 07.01.2025 | 12.12.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540093 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 3/2025 - zúčtovanie preddavku | 6190,44 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540067 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 2/2025 - zúčtovanie preddavku | 6184,12 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 06.3.2025 | 13.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540039 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 1/2025 - zúčtovanie preddavku | 6173,06 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 06.2.2025 | 14.01.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540122 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 4/2025 - zúčtovanie preddavku | 6158,84 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 09.05.2025 | 11.04.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540097 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 3/2025 | 6058,18 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540111 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 5741,10 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540131 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 4/2025 | 4679,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2025 | 04.06.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540104 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 3/2025 | 4679,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 2/2025 | 4679,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.3.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540050 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 1/2025 | 4679,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 12/2024 | 4565,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540115 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za I.Q/2025 | 3835,30 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540088 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom budovy za II.Q/2025 | 3822,70 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540011 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom budovy za I.Q/2025 | 3822,70 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1-7) | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540123 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 4/2025 | 3354,31 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540018 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za IV.Q/2024 | 3229,83 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6 | 16.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 4/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540090 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 3/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 2/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.3.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 1/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.2.2025 | 12.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 12/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162520003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162520002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 2/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162520001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 1/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162520005 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162520004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 4/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540032 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2025 | 1746,97 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1662,22 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540114 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 4/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540087 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 3/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540060 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2025 | 1657,20 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 |