Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162540065 | Minerva Elektroinstall s.r.o. Štúrova 11, Nitra |
51952483 | oprava havarijného stavu elektroinštalácie | 347,89 vrátane DPH |
6/2025 | 06.3.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540069 | MEDISIS, s.r.o. Hanulova 40, Nitra |
35970634 | zdravotné výkony 1-12/2024 | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 11.3.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540014 | MEDIBEST s.r.o. Hornočermánska 787/39, Nitra |
47434309 | zdravotné výkony 1-12/2024 | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 6/2025 - vyúčtovanie | 461,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162520006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 7/2025 - preddavok | 2040,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2025 - vyúčtovanie | 261,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 10.06.2025 | 20.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1162520006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 6/2025 - preddavok | vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1162520005 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540124 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 4/2025 - vyúčtovanie | 206,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2025 - vyúčtovanie | 125,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162520004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 4/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540072 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 2/2025 - vyúčtovanie | 336,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.3.2025 | 17.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162520003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 1/2025 - vyúčtovanie | 733,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 13.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162520002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 2/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162520001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 1/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540064 | LESAMED s.r.o. Novomestská 34/22, Sereď |
54162190 | zdravotné výkony 1-12/2024 | 188,19 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 05.3.2025 | 10.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540168 | KOSRO s.r.o. Bernolákova 24, Zlaté Moravce |
35937785 | zdravotné výkony 3-5/2025 | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.07.2025 | 22.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540099 | KOSRO s.r.o. Bernolákova 24, Zlaté Moravce |
35937785 | zdravotné výkony 12/2024, 1-2/2025 | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540036 | KARAT-MED s.r.o. Pohranice 180, Pohranice |
35966092 | zdravotné výkony 1-12/2024 | 139,40 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 05.2.2025 | 20.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540186 | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 51, Nitra |
35971983 | odborná prehliadka výťahu | 541,20 vrátane DPH |
29/2025 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540176 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540148 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 2,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1162540098 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 17,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540079 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 9,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540045 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 90,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 11.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1870,22 vrátane DPH |
28/2025 | 28.07.2025 | 31.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 6/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1162540141 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 5/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1162540121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 4/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1662,22 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1162540090 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 3/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1162540061 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 2/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.3.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540049 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1651,52 vrátane DPH |
2/2025 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 1/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 07.2.2025 | 12.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 12/2024 | 3064,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1162540058 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 73,80 vrátane DPH |
5/2025 | 25.2.2025 | 27.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540044 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 446,99 vrátane DPH |
4/2025 | 11.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540038 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 179,58 vrátane DPH |
3/2025 | 05.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
| 1162540161 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 6/2025 | 1740,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 |