Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162640021 | Bona Fide VM, s.r.o. Hviezdoslavova 1732/4, Zlaté Moravce |
55836437 | zdravotné výkony 10-12/2025 | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 20.1.2026 | 03.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 1162640005 | Bona Fide VM, s.r.o. Hviezdoslavova 1732/4, Zlaté Moravce |
55836437 | zdravotné výkony 10-12/2025 | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.1.2026 | vrátená faktúra | 5.2.2026 | |
| 1162640029 | LESAMED s.r.o. Novomestská 34/22, Sereď |
54162190 | zdravotné výkony 1-12/2025 | 160,31 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.2.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektr. energie 2/2026 - vyúčtovanie | 2414,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 04.3.2026 | 09.03.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektr. Energie 1/2026 | 2633,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 04.2.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640052 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 2/2026 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.3.2026 | 09.03.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 1/2026 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 04.2.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 12/2025 | 3192,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1162640022 | MEDIBEST s.r.o. Hornočermánska 787/39, Nitra |
47434309 | zdravotné výkony 1-12/2025 | 125,46 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 21.01.2026 | 03.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 2026/29095 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby | 21000,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/16/54O/48 | 27.4.2026 | 4.5.2026 | 6.5.2026 |
| 2026/27324 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby | 19020 bez DPH |
Rámcová dohoda č.94/OAOTP/2025 | 25/16/54O/11 | 26.3.2026 | 07.04.2026 | 9.4.2026 |
| 2026/77728 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby | 16920 bez DPH |
Rámcová dohoda č.94/OAOTP/2025 | 25/16/54O/258 | 25.2.2026 | 05.03.2026 | 10.3.2026 |
| 2026/30542 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava - Staré Mesto |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle Operátor výroby | 21120,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č.94/OAOTP/2025 | 25/16/54O/216 | 21.1.2026 | 02.02.2026 | 3.2.2026 |
| 1162640012 | Timimed s.r.o. Čajkovského 44 blok B, Nitra |
45899541 | zdravotné výkony 12/2024 - 12/2025 | 139,40 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 14.01.2026 | 03.02.2026 | 5.2.2026 | |
| 1162640071 | MaBRa s.r.o. A. Kmeťa 6, Nová Baňa |
45596298 | zdravotné výkony 1-12/2025 | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 25.3.2026 | 16.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640058 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 173,43 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 11.3.2026 | 13.03.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640031 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 100,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 06.2.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640010 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 2,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1162640068 | DOCTOR 4U, s.r.o. J. Kráľa 120, Nitra |
45306044 | zdravotné výkony 8/2025 - 1/2026 | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 20.3.2026 | 02.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640074 | MOB Interier, s.r.o. Opatovská 651/33, Trenčín |
44948271 | interiérové vybavenie | 269,40 vrátane DPH |
7/2026 | 27.3.2026 | 27.03.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640039 | MUDr. RATHOUSKÁ, s.r.o. Dolnočermánska 1644/49B, Nitra |
44553579 | zdravotné výkony 7-12/2025 | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 16.2.2026 | 09.03.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640038 | NZZ MUDr. Michal Žolna Špitálska 13, Nitra |
37860291 | zdravotné výkony 1-12/2025 | 209,10 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 13.2.2026 | 09.03.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640070 | Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, Vráble |
36787736 | zdravotné výkony 2-12/2025 | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 24.3.2026 | 16.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640073 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja - vyúčtovanie | 3000,00 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 26.3.2026 | 20.03.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640064 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 2/2026 | 3,46 bez DPH |
17.3.2026 | 27.03.2026 | 13.4.2026 | ||
| 1162640059 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 2/2026 | 120,90 bez DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 12.3.2026 | 13.03.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640057 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 2/2026 - zúčtovanie preddavku | 7400,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 10.3.2026 | 12.02.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640056 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2026 | 3,20 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640040 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 1/2026 | 4,60 bez DPH |
16.2.2026 | 27.02.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1162640036 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 1/2026 | 110,10 bez DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 12.2.2026 | 23.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640035 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 1/2026 - zúčtovanie preddavku | 7400,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 09.2.2026 | 14.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640034 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 1/2026 | 3,52 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 09.2.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640015 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 12/2025 | 56,20 bez DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1162640011 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 12/2025 - zúčtovanie preddavku | 7450,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1162640008 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/2025 | 3,52 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1162640061 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 2/2026 | 399,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 16.3.2026 | 20.03.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640037 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 1/2026 | 444,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 13.2.2026 | 23.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1162640016 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 12/2025 | 446,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1162640065 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | vyúčtovanie dodávky tepelnej energie r. 2025 | -4825,65 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 17.3.2026 | 31.03.2026 | 13.4.2026 | |
| 1162640054 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 2/2026 | 7865,43 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 06.3.2026 | 13.03.2026 | 13.4.2026 |