Faktúry 2024 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092440200   AD MEDICUM s.r.o.
Nitrianska 30, 958 01 Partizánske
36341363  Zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  27.09.2024  01.10.2024  14.10.2024 
1092440199   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla  284,95 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  Obj.č.48/24  24.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440198   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla  229,13 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  Obj.č.46/24  24.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440197   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  50,68 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440196   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS - PE  -3,26 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  16.09.2024  ..2000  14.10.2024 
1092440195   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 8/2024  4318,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  13.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440194   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  13.09.2024  25.09.2024  14.10.2024 
1092440193   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 8/2024  2104,98 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  12.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440192   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Hygienický materiál  1518,00 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  Obj.č.40/24  12.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440191   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Servisná prehliadka fr.stroja  66,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.43/24  12.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440190   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Samolep.štítky pre fr.stroj  35,52 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.44/24  12.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440189   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 8/2024  23,80 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  11.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  116,39 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.09.2024  13.09.2024  14.10.2024 
1092440187   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 8/2024  2,72 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  06.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440186   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 8/2024  2969,17 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  05.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440185   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 8/2024  858,01 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  05.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440184   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 8/2024  1118,95 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  05.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1092440183   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 8/2024  2866,12 
vrátane DPH
Z.456/2010  05.09.2024  ..2000  14.10.2024 
1092440182   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV,zmes do ostrek.  368,99 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.09.2024  13.09.2024  14.10.2024 
1092440181   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2024  4927,55 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  03.09.2024  13.09.2024  14.10.2024 
1092440180   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DEKVS - dobitie LČ 80897- Bánovce nad Bebravou  500,00 
vrátane DPH
Dohoda zo dňa 30.11.2012,lic.č.80897  27.08.2024  ..2000  10.9.2024 
1092440179   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DEKVS - dobitie LČ 83515 - Partizánske  500,00 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  27.08.2024  ..2000  10.9.2024 
1092440178   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  38,76 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  21.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440177   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  16.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440176   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 7/2024  4318,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  14.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440175   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 7/2024  23,80 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440174   Ing,Nemcová Silvia
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  Mediácia  230,00 
vrátane DPH
RD 220/109/2023  Obj.č.34/24  08.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  116,39 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.08.2024  14.08.2024  10.9.2024 
1092440172   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 7/2024  3,84 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  08.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440171   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 7/2024  2918,26 
vrátane DPH
Z.456/2010  07.08.2024  ..2000  10.9.2024 
1092440170   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV,zmes do ostrek.  443,65 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.08.2024  14.08.2024  10.9.2024 
1092440169   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 7/2024  3157,39 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  06.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440168   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 7/2024  898,54 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  06.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440167   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 7/2024  1119,94 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  06.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440166   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 7/2024  2464,40 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  06.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440165   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2024  4927,55 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  02.08.2024  14.08.2024  10.9.2024 
1092440164   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DEKVS - dobitie LČ 83515 - Partizánske  500,00 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  02.08.2024  ..2000  10.9.2024 
1092440163   Viliam Šebáň-priemyselný tovar
Trenčianske Jastrabie 411, 913 22 Trenčianske Jastrabie
40500896  Nákup toaliet  1704,71 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.41/24  01.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1092440162   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  88,88 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  22.07.2024  31.07.2024  5.8.2024 
1092440161   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  19.07.2024  31.07.2024  5.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť