Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092540120 | MUDr. Olachová Alžbeta Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
31865763 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 03.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540143 | MUDr. Matejová Adriana ul.29augusta 39, 95801 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 18.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540083 | MUDr. Cibulková Anna Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540108 | MIRABOR,s.r.o. Mníchova Lehota 467, 913 21 Mníchova Lehota |
50927850 | Revízia elektrospotrebičov-ÚPSVR PE a BN | 1822,86 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.18/25 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540070 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 221,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.12/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540069 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servis frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40/50 | 380,07 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.11/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540025 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok a kreditovanie | 159,90 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540129 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025-nedoplatok | 226,21 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540119 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540118 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 7/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540113 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 1-5/2025 nedoplatok | 7461,28 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 16.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540109 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 5/2025-nedoplatok | 284,67 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 10.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540098 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540097 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540078 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -nedoplatok za 4/2025 | 268,27 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540073 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 5/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540072 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540062 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 3/2025 | -720,51 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
| 1092540054 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540053 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540045 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 2/2025 | -616,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 11.03.2025 | 10.4.2025 | |
| 1092540040 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540039 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540031 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 1/2025 | -325,42 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 13.02.2025 | ..2000 | 12.3.2025 |
| 1092540024 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540023 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 2/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 5-12/2024 preplatok | -13829,96 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 16.01.2025 | ..2000 | 11.2.2025 |
| 1092540006 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 1/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540005 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540141 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 18.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540116 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540090 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540071 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540051 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 82,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540038 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540021 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540003 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 111,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540112 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Odborná prehliadka osob.výťahu +havarijná služba ÚPSVaR Partizánske | 184,50 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.17/25 | 12.06.2025 | 17.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540140 | Ing. Olďřich Chvojka ul.Mieru 2505/48, 955 01 Topoľčany |
43586791 | Sprac.rozpočtu a výkazu | 200,00 bez DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.28/25 | 14.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540124 | HAS JP,s.r.o. Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske |
51009561 | Hasiace prístroje 16ks +skrinka na kľúč | 711,95 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.26/25 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |