Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092540159 | Milan Kiaba-ALARm SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitr.Sučany |
40183165 | Oprava zabezp.systému | 172,89 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.36/25 | 26.08.2025 | 26.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540162 | ROBINCO Slovakia,s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 119,80 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.43/25 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540166 | MEDCENTRUM,s.r.o. J.Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 02.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540165 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 8/2025 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540164 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 8/2025 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540163 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Zabezp.havar.služby osob.výťahu | 184,50 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.31/25 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540167 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 8/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540169 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 388,98 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.09.2025 | 17.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540168 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 2027,04 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540171 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 8/2025 | -3250,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 05.09.2025 | ..2000 | 23.10.2025 |
| 1092540170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540175 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 8/2025-nedoplatok | 190,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540174 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 08.09.2025 | 15.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540173 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 9/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540172 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 8/2025 | 1,28 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540177 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540176 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 8/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540180 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 367,20 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.09.2025 | 29.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540179 | Milan Kiaba-ALARm SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitr.Sučany |
40183165 | odbor.prehliadka,kontrola a odbor.skúška elektr.zabezp.signalizácie | 857,00 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.40/25 | 18.09.2025 | 29.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540178 | KOVATS,s.r.o. Nižný Lánec5, 044 73 Buzica |
31671063 | Kalibrácia | 270,60 vrátane DPH |
IN 014/2025 | - | 18.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540181 | Automobilové opravovne MVSR,a.s. Príles 397,914 01 Trenčianska Teplá |
44855206 | Servis vozidla BL232KU | 2051,92 vrátane DPH |
v zmysle výnimky podľa §1 ods.13 písm.q) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní | Obj.č.44/25 | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540182 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Spoluúčasť na hav.udalostí | 16,60 vrátane DPH |
PZ:6563954972/2 | - | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540183 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540185 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540184 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 10/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540186 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 9/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540193 | MUDr. Matejová Adriana ul.29augusta 39, 95801 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 06.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540192 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 412,99 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540191 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčtov.vody -BN preplatok | -45,78 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 06.10.2025 | ..2000 | 13.11.2025 |
| 1092540190 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 8/2025 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540189 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 8/2025 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540188 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčt.vody PE | 1232,03 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540187 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčt.vody BN | 17,75 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540196 | Kominár Struhár,s.r.o. Malé Ostratice 351,95634 Ostratice |
50134051 | Kontrola a čistenie komínov,dymovodov | 322,00 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.45/25 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540195 | MIRABOR,s.r.o. Mníchova Lehota 467, 913 21 Mníchova Lehota |
50927850 | Revízia elektrospotrebičov-ÚPSVR PE a BN | 283,88 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.39/25 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540194 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 9/2025 | -3202,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.10.2025 | ..2000 | 13.11.2025 |
| 1092540199 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 9/2025 | 1,28 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540197 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 9/2025-nedoplatok | 282,19 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540200 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 82,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |