Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092540012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné a stočné - PE 10-12/2024  1041,67 
vrátane DPH		 Zml.č.41/2014/P  -  13.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540011   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné a stočné - BN 10-12/2024  942,66 
vrátane DPH		 Zml.č.41/2014/P  -  13.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024  1394,88 
vrátane DPH		 Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  -  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024  1536,78 
vrátane DPH		 Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  -  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024  2619,73 
vrátane DPH		 Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  -  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540047   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 2/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  14.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540036   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Dopln.zásuvkových obvodov v serverovni úradu -PE  1370,37 
vrátane DPH		 IN-050/2023  Obj.č.03/25  20.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540033   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 1/2025  4318,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  14.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540018   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 12/2024  4318,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  16.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540048   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  71,05 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  18.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540041   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  472,08 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  05.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540034   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  111,96 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  17.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540022   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV a zmes do ostrek.  504,89 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540019   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Umývanie SMV  9,00 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  20.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540004   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie MV  374,48 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  03.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540052   Slovenský červený kríž,územný spolok Topoľčany
Moyzesova 1333/1A,955 01 Topoľčany		 00416011  Školenie prvej pomoci-16 zamestnancov  320,00 
bez DPH		 IN-050/2023  Obj.č. 5/25  27.03.2025  31.03.2025  10.4.2025 
1092540049   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS-PE  -3,72 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  18.03.2025  ..2000  10.4.2025 
1092540046   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  P.O.BOX - PE a BN za 2/2025  25,00 
vrátane DPH		 Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  -  12.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540044   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 2/2025  1,92 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  10.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540043   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2025  -2752,36 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  06.03.2025  ..2000  10.4.2025 
1092540035   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS-PE  -3,94 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  18.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540030   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  P.O.BOX - PE a BN za 1/2025  25,00 
vrátane DPH		 Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  -  12.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540029   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 1/2025  2,72 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  15.03.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540028   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2025  -2758,68 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  04.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540013   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  P.O.BOX - PE a BN za 12/2024  23,80 
vrátane DPH		 Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  -  14.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540008   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 12/2024  1,92 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  10.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540007   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2024  -2812,40 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  08.01.2025  03.01.2025  11.2.2025 
1092540042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  06.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  17.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  116,39 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  09.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540010   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava		 35919001  Ročná diaľničná známka 2025 v počte 5 ks  450,00 
vrátane DPH		 IN-050/2023  Obj.č.1/2025  13.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540025   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava		 35687487  Ročný poplatok a kreditovanie  159,90 
vrátane DPH		 Dohoda č.4005  -  05.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540045   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika -preplatok za 2/2025  -616,94 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  11.03.2025    10.4.2025 
1092540040   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 3/2025  2961,47 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  04.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540039   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 3/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  04.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540031   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika -preplatok za 1/2025  -325,42 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  13.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540024   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 2/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540023   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 2/2025  2961,47 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu 5-12/2024 preplatok  -13829,96 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  16.01.2025  ..2000  11.2.2025 
1092540006   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 1/2025  2961,47 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  08.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť