Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092540050 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Hisense RB440N4ACC 1ks + doprava | 400,52 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.7/25 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540032 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Gorenje R619EES5 a doprava 3ks | 1471,90 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.4/25 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540070 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 221,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.12/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540069 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servis frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40/50 | 380,07 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.11/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540010 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Ročná diaľničná známka 2025 v počte 5 ks | 450,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.1/2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540065 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 539,99 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.09/25 | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540067 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena horáka v kondez.kotli -kotolňa PE | 1451,58 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.08/25 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540057 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1728,15 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.06/25 | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540036 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dopln.zásuvkových obvodov v serverovni úradu -PE | 1370,37 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.03/25 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540020 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 254,43 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.02/25 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540052 | Slovenský červený kríž,územný spolok Topoľčany Moyzesova 1333/1A,955 01 Topoľčany |
00416011 | Školenie prvej pomoci-16 zamestnancov | 320,00 bez DPH |
IN-050/2023 | Obj.č. 5/25 | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540071 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540068 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV,zmes do ostrek. | 295,53 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540066 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 3/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540064 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS-PE | -3,48 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 14.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
| 1092540063 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 3/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 14.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540062 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 3/2025 | -720,51 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
| 1092540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540060 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2025 | -2697,06 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
| 1092540059 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 3/2025 | 1,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 07.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540058 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 406,51 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540055 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540054 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540053 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540051 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 82,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540049 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS-PE | -3,72 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 18.03.2025 | ..2000 | 10.4.2025 |
| 1092540048 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 71,05 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540047 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 2/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540046 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 2/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540045 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 2/2025 | -616,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 11.03.2025 | 10.4.2025 | |
| 1092540044 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 2/2025 | 1,92 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 10.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540043 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2025 | -2752,36 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 06.03.2025 | ..2000 | 10.4.2025 |
| 1092540042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540041 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 472,08 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540040 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540039 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540038 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540037 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540035 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS-PE | -3,94 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 18.02.2025 | ..2000 | 12.3.2025 |
