Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092540079   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 4/2025  2,40 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  12.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540059   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 3/2025  1,60 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  07.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540044   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 2/2025  1,92 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  10.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540029   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 1/2025  2,72 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  15.03.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540008   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 12/2024  1,92 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  10.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540087   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 4/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  15.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540066   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 3/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  15.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540047   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 2/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  14.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540033   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 1/2025  4318,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  14.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540018   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 12/2024  4318,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  16.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540090   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  21.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540071   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  28.04.2025  30.04.2025  12.5.2025 
1092540051   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  82,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  27.03.2025  31.03.2025  10.4.2025 
1092540038   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  03.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540021   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  03.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540003   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  111,41 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  02.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540064   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS-PE  -3,48 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  14.04.2025  ..2000  12.5.2025 
1092540049   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS-PE  -3,72 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  18.03.2025  ..2000  10.4.2025 
1092540035   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS-PE  -3,94 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  18.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024  1394,88 
vrátane DPH		 Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  -  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024  1536,78 
vrátane DPH		 Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  -  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024  2619,73 
vrátane DPH		 Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  -  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné a stočné - PE 10-12/2024  1041,67 
vrátane DPH		 Zml.č.41/2014/P  -  13.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540011   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné a stočné - BN 10-12/2024  942,66 
vrátane DPH		 Zml.č.41/2014/P  -  13.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  07.05.2025  19.05.2025  17.6.2025 
1092540061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  08.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  06.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  17.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  116,39 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  09.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540055   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava		 44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH		 ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  -  02.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540001   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava		 44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH		 ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  -  02.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540089   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  57,95 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  20.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540074   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  427,90 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  06.05.2025  19.05.2025  17.6.2025 
1092540068   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV,zmes do ostrek.  295,53 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  22.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540058   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  406,51 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  04.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540048   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  71,05 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  18.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540041   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  472,08 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  05.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540034   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  111,96 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  17.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540022   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM, umývanie SMV a zmes do ostrek.  504,89 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540019   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Umývanie SMV  9,00 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  20.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť