Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092540134   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS-PE  -3,90 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  11.07.2025  ..2000  4.8.2025 
1092540064   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS-PE  -3,48 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  14.04.2025  ..2000  12.5.2025 
1092540049   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS-PE  -3,72 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  18.03.2025  ..2000  10.4.2025 
1092540035   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS-PE  -3,94 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  18.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540031   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika -preplatok za 1/2025  -325,42 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  13.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540045   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika -preplatok za 2/2025  -616,94 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  11.03.2025    10.4.2025 
1092540062   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika -preplatok za 3/2025  -720,51 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  09.04.2025  ..2000  12.5.2025 
1092540127   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 6/2025  -2640,18 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  04.07.2025  ..2000  4.8.2025 
1092540075   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 4/2025  -2673,36 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  07.05.2025  ..2000  17.6.2025 
1092540103   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 5/2025  -2674,94 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  06.06.2025  ..2000  17.7.2025 
1092540060   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2025  -2697,06 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  07.04.2025  ..2000  12.5.2025 
1092540043   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2025  -2752,36 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  06.03.2025  ..2000  10.4.2025 
1092540028   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2025  -2758,68 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  04.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540007   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2024  -2812,40 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  08.01.2025  03.01.2025  11.2.2025 
1092540017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu 5-12/2024 preplatok  -13829,96 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  16.01.2025  ..2000  11.2.2025 
1092540113   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu 1-5/2025 nedoplatok  7461,28 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  16.06.2025  27.06.2025  17.7.2025 
1092540119   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 7/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  02.07.2025  10.07.2025  4.8.2025 
1092540098   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 6/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  03.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540072   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 5/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  05.05.2025  15.05.2025  17.6.2025 
1092540054   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 4/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  02.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540039   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 3/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  04.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540024   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 2/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540005   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 1/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  07.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540087   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 4/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  15.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540066   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 3/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  15.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540047   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 2/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  14.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540033   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 1/2025  4318,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  14.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540018   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 12/2024  4318,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  16.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540040   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 3/2025  2961,47 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  04.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540023   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 2/2025  2961,47 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540006   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 1/2025  2961,47 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  08.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024  2619,73 
vrátane DPH		 Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  -  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540121   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 6/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  03.07.2025  28.07.2025  4.8.2025 
1092540101   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 5/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  04.06.2025  27.06.2025  17.7.2025 
1092540077   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 4/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  09.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540056   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 3/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  03.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540037   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 2/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  03.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540026   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 1/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  06.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540002   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 12/2024  2464,40 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  02.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540135   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vyúčtovanie vody za 1-6/2025 PE  2039,52 
vrátane DPH		 ZML.č. 41/2004/p  -  14.07.2025  24.07.2025  4.8.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť