Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092540064 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS-PE | -3,48 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 14.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
| 1092540049 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS-PE | -3,72 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 18.03.2025 | ..2000 | 10.4.2025 |
| 1092540035 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS-PE | -3,94 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 18.02.2025 | ..2000 | 12.3.2025 |
| 1092540031 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 1/2025 | -325,42 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 13.02.2025 | ..2000 | 12.3.2025 |
| 1092540045 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 2/2025 | -616,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 11.03.2025 | 10.4.2025 | |
| 1092540062 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 3/2025 | -720,51 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
| 1092540075 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 4/2025 | -2673,36 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.05.2025 | ..2000 | 17.6.2025 |
| 1092540060 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2025 | -2697,06 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
| 1092540043 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2025 | -2752,36 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 06.03.2025 | ..2000 | 10.4.2025 |
| 1092540028 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2025 | -2758,68 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 04.02.2025 | ..2000 | 12.3.2025 |
| 1092540007 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2024 | -2812,40 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 08.01.2025 | 03.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 5-12/2024 preplatok | -13829,96 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 16.01.2025 | ..2000 | 11.2.2025 |
| 1092540072 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540054 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540039 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540024 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540005 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540087 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 4/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 15.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540066 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 3/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540047 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 2/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540033 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 1/2025 | 4318,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540018 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2024 | 4318,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 16.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540040 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540023 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 2/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540006 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 1/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 | 2619,73 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540077 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 4/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540037 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540026 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540002 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 02.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540073 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 5/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540053 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540057 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1728,15 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.06/25 | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 | 1536,78 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540088 | RR-stav,s.r.o. Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno |
53482107 | Dodávka a montáž žalúzii | 1491,19 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.14/25 | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540032 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Gorenje R619EES5 a doprava 3ks | 1471,90 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.4/25 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540067 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena horáka v kondez.kotli -kotolňa PE | 1451,58 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.08/25 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 | 1394,88 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540036 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dopln.zásuvkových obvodov v serverovni úradu -PE | 1370,37 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.03/25 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |