Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092640068 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 228,03 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640090 | OBI Slovakia,s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
48258946 | Kovové regále 2ks | 229,88 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.17/26 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 4/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 3/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 2/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640003 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 1/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640051 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 258,30 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.7/26 | 03.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640048 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Spoluúčasť na poistnej udalosti BT097FD | 260,33 vrátane DPH |
ZML.6563954972, škod.udalosť č.9573953109 | - | 20.02.2026 | 26.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640023 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL493RV | 267,60 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č. 2/26 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640071 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640007 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640069 | B2B Partner,s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Plošinové vozíky 2ks | 354,24 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.9/25 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640008 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM,umývanie MV | 361,95 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640009 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Havarijná služba ÚPSVaR Partizánske | 369,00 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.60/25 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640020 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčt.plynu za 11-12/2025 PE | 407,68 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640037 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Oprava výťahu - PE | 424,35 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.4/26 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640091 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 450,84 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.11/26 | 21.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2026/2027 v počte 5 ks | 450,00 vrátane DPH |
Zák.488/2013 Z.z. | Obj.č.3/26 | 28.01.2026 | 28.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640080 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 451,17 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640030 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 2/2026 PE-KC | 482,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640034 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV | 498,97 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640057 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV | 511,39 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640078 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 BN | 522,35 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640079 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-KC | 537,09 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. Elektriky za 12/2025 | 548,55 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640042 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 1/2026 BN | 569,95 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640031 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 2/2026 BN | 601,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640041 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 1/2026 PE-KC | 611,09 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640050 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL493RV | 737,35 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.5/26 | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640029 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 2/2026 PE-budova | 923,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640077 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-budova | 1015,52 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640040 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 1/2026 PE-budova | 1071,69 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640022 | Ing. Ivan Sečanský,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
51699770 | Mim.udalosť -oprava plyn.kotla BN | 1178,34 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.:1/26 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčt.vody za 10-12/25 PE | 1258,45 vrátane DPH |
ZML.č.41/2004/p | - | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640019 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčt.plynu za 11-12/2025 BN | 1361,95 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640049 | B2B Partner,s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Policové regály + doprava | 1403,43 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.6/25 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640013 | Ing. Ivan Sečanský,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
51699770 | Odbor.prehl.a odb.skúška plyn.kotla BN | 1439,10 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.:77/25 | 14.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640073 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 4/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640053 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 3/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640028 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 2/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |