Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092640106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.05.2026 | 15.05.2026 | 7.7.2026 |
| 1092640081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. Elektriky za 12/2025 | 548,55 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640147 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 22.06.2026 | 29.06.2026 | 7.7.2026 |
| 1092640094 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640070 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 25.03.2026 | 30.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640059 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640032 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640002 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.01.2026 | 13.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640120 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Nákup frank.stroja Neopost-BN | 1722,00 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.22/26 | 22.05.2026 | 03.06.2026 | 7.7.2026 |
| 1092640085 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND | 159,90 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 14.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640092 | MUDr. Matejová Adriana ul.29. augusta 39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640146 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 257,70 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.06.2026 | 29.06.2026 | 7.7.2026 |
| 1092640133 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 641,31 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.06.2026 | 15.06.2026 | 7.7.2026 |
| 1092640122 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 142,88 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 26.05.2026 | 02.06.2026 | 7.7.2026 |
| 1092640104 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 534,03 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 05.05.2026 | 15.05.2026 | 7.7.2026 |
| 1092640089 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 42,12 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 20.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640080 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 451,17 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640068 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 228,03 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640057 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV | 511,39 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640047 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV | 109,97 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640034 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV | 498,97 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640021 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV | 20,49 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640008 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM,umývanie MV | 361,95 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640123 | - - |
00000000 | - | - bez DPH |
- | - | ..2000 | ..2000 | 7.7.2026 |