Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Partizánske)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092640089   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  42,12 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  20.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640080   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  451,17 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  07.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640068   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  228,03 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  18.03.2026  26.03.2026  9.4.2026 
1092640057   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  511,39 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  04.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640047   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  109,97 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  18.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640034   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  498,97 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  04.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640021   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  20,49 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  20.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640008   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Nákup PHM,umývanie MV  361,95 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  07.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640092   MUDr. Matejová Adriana
ul.29. augusta 39, 958 01 Partizánske		 31843654  Zdravotné výkony  104,55 
bez DPH		 Zákon č.447/2008  -  23.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640085   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava		 35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND  159,90 
vrátane DPH		 Dohoda č.4005  -  14.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640094   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  23.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640070   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  25.03.2026  30.03.2026  9.4.2026 
1092640059   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  05.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640032   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  04.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640002   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  02.01.2026  13.01.2026  2.3.2026 
1092640018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčt. Elektriky za 12/2025  548,55 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  19.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  09.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640058   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  05.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  05.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  09.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640024   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava		 35919001  365-dňová diaľničná známka 2026/2027 v počte 5 ks  450,00 
vrátane DPH		 Zák.488/2013 Z.z.  Obj.č.3/26  28.01.2026  28.01.2026  2.3.2026 
1092640087   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 3/2026  4843,79 
vrátane DPH		 ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026  -  16.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640086   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Oprava zdvíhacieho zariadenia-šikmá plošina  172,82 
vrátane DPH		 IN 014/2025  Obj.č.10/26  14.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640066   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 2/2026  4843,79 
vrátane DPH		 ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026  -  16.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640075   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné,stočné záloha za 4/2026  20,00 
vrátane DPH		 Zml.č.8/1000230256  -  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640074   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné,stočné záloha za 4/2026  250,00 
vrátane DPH		 Zml.č.8/1000230253  -  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640055   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné,stočné záloha za 3/2026  250,00 
vrátane DPH		 Zml.č.8/1000230253  -  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640054   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné,stočné záloha za 3/2026  20,00 
vrátane DPH		 Zml.č.8/1000230256  -  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640026   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné,stočné záloha za 2/2026  20,00 
vrátane DPH		 Zml.č.8/1000230256  -  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640025   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné,stočné záloha za 2/2026  250,00 
vrátane DPH		 Zml.č.8/1000230253  -  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 PE  1258,45 
vrátane DPH		 ZML.č.41/2004/p  -  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640016   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 BN  3,35 
vrátane DPH		 ZML.č.41/2004/p  -  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640015   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 BN  42,30 
vrátane DPH		 ZML.č.41/2004/p  -  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné,stočné záloha za 1/2026  20,00 
vrátane DPH		 Zml.č.8/1000230256  -  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640003   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné,stočné záloha za 1/2026  250,00 
vrátane DPH		 Zml.č.8/1000230253  -  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640088   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava DEKVS za 3/2026  -3,76 
vrátane DPH		 ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  -  17.04.2026  ..2000  14.5.2026 
1092640084   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  P.O.BOX - PE a BN za 3/2026  25,00 
vrátane DPH		 Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  -  14.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640083   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 3/2026  1,60 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  13.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640082   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2026  -3102,00 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  09.04.2026  ..2000  14.5.2026 
1092640065   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  P.O.BOX - PE a BN za 2/2026  25,00 
vrátane DPH		 Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  -  12.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť