Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Piešťany)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062340124 | Mesto Piešťany 106 Námestie SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | Daň z nehnuteľnosti r. 2023 | 2855,60 bez DPH |
27.4.2023 | 28.04.2023 | 17.5.2023 | ||
| 1062340097 | Mesto Piešťany 106 Námestie SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | poplatok za komunálny odpad r. 2023 | 4576,00 vrátane DPH |
31.3.2023 | 05.04.2023 | 24.4.2023 | ||
| 1062340359 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 11/2023 | 5789,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 20.2.2024 | |
| 1062340328 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 10/2023 | 5803,83 vrátane DPH |
06.11.2023 | 10.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340282 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 9/2023 | 5795,87 vrátane DPH |
03.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340257 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 8/2023 | 5786,77 vrátane DPH |
06.9.2023 | 08.09.2023 | 18.10.2023 | ||
| 1062340227 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 7/2023 | 5774,28 vrátane DPH |
03.8.2023 | 07.08.2023 | 20.9.2023 | ||
| 1062340203 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 6/2023 | 5889,26 vrátane DPH |
10.7.2023 | 12.07.2023 | 22.8.2023 | ||
| 1062340161 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 5/2023 | 5807,23 vrátane DPH |
325/106/2018 | 02.6.2023 | 16.06.2023 | 31.7.2023 | |
| 1062340127 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 4/2023 | 5787,91 vrátane DPH |
325/106/2018 | 05.5.2023 | 10.05.2023 | 15.6.2023 | |
| 1062340105 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 3/2023 | 5806,09 vrátane DPH |
325/106/2018 | 06.4.2023 | 13.04.2023 | 17.5.2023 | |
| 1062340073 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 2/2023 | 5783,36 vrátane DPH |
02.3.2023 | 08.03.2023 | 24.4.2023 | ||
| 1062340048 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 1/2023 | 5795,87 vrátane DPH |
10.2.2023 | 16.02.2023 | 22.3.2023 | ||
| 1062340004 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 12/2022 | 3918,36 vrátane DPH |
04.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340019 | ZSINIMED s.r.o. MUDr. Klimek Katalin Matúškovo 843, 925 01 |
52926923 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340374 | GAHO, s.r.o. Piešťanská 2, 915 01 Nové Mesto n.V. |
52590925 | otrava+krieda na mravce | 61,40 vrátane DPH |
1062340067 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 20.2.2024 | |
| 1062340310 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n.V |
52471080 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
26.10.2023 | 31.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340305 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n.V |
52471080 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
19.10.2023 | 20.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340146 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n.Váhom |
52471080 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
19.5.2023 | 24.05.2023 | 15.6.2023 | ||
| 1062340035 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n. V. |
52471080 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
26.1.2023 | 30.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340092 | AF Distribution s.r.o. Karpatské nám. 10A, 831 06 Bratislava |
52010180 | rýchlovarná kanvica 12 ks | 113,32 vrátane DPH |
1062340019 | 28.3.2023 | 30.03.2023 | 24.4.2023 | |
| 1062340253 | DOMTEX s.r.o Bardejov Štefániková 3794, 085 01 Bardejov |
52007359 | hliníkový rebrík | 104,60 vrátane DPH |
1062340047 | 05.9.2023 | 06.09.2023 | 18.10.2023 | |
| 1062340358 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 11/2023 | 3253,74 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 20.2.2024 | |
| 1062340357 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 11/2023 | 7037,44 vrátane DPH |
05.12.2023 | 13.12.2023 | 20.2.2024 | ||
| 1062340337 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 10/2023 | 3328,42 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.11.2023 | 13.11.2023 | 25.1.2024 | |
| 1062340336 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 10/2023 | 7505,70 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.11.2023 | 13.11.2023 | 25.1.2024 | |
| 1062340325 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 4/2023 HC | 248,78 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340324 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 4/2023 PN | 503,68 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340323 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 3/2023 PN | 563,89 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340322 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 3/2023 HC | 278,99 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340321 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 2/2023 HC | 258,40 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340320 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 2/2023 PN | 523,14 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340319 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 1/2023 HC | 298,85 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340318 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 1/2023 PN | 612,34 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340294 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 09/2023 | 2873,43 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 15.12.2023 | |
| 1062340293 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 09/2023 | 6278,37 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 15.12.2023 | |
| 1062340262 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 8/2023 | 3111,06 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.9.2023 | 11.09.2023 | 18.10.2023 | |
| 1062340261 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 8/2023 | 6804,26 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.9.2023 | 11.09.2023 | 18.10.2023 | |
| 1062340260 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 7/2023 | 6562,27 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.9.2023 | 11.09.2023 | 18.10.2023 | |
| 1062340259 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 7/2023 | 3117,41 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.9.2023 | 11.09.2023 | 18.10.2023 |