Faktúry 2025 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362540015   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  491,40 
vrátane DPH
002863/73120/2004    9.1.2025  10.01.2025  28.1.2025 
1362540106   Slovak Telekom a.s.
Hraničná 660/13
30794536  telekomunikačné služby 3/2025  44,40 
vrátane DPH
    4.3.2025  06.03.2025  19.3.2025 
1362540105   Slovak Telekom a.s.
Hraničná 660/13
30794536  telekomunikačné služby 3/2025  116,25 
vrátane DPH
    4.3.2025  06.03.2025  19.3.2025 
1362540072   Správa mest. komunikácií PP
Levočská 3312/37, Poprad
00696463  nákup parkovacej karty  300 
vrátane DPH
  požiadavka  7.2.2025  07.02.2025  25.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť