Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112040101 | Teplo GGE, s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt. zálohy tepla za 2/2020 | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 12.03.2020 | 1.6.2022 | ||
| 1112040100 | Teplo GGE, s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 2/2020 | 323,46 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 12.03.2020 | 19.03.2020 | 1.6.2022 | |
| 1112040067 | Teplo GGE, s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt. zálohy tepla za 1/2020 | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 11.02.2020 | 1.6.2022 | ||
| 1112040066 | Teplo GGE, s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 1/2020 | 882,72 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 11.02.2020 | 13.02.2020 | 1.6.2022 | |
| 1112040028 | Teplo GGE, s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 12/2019 - dobropis | - 4,73 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 14.01.2020 | 23.01.2020 | 31.5.2022 | |
| 1112040027 | Teplo GGE, s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt. zálohy tepla za 12/2019 | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 14.01.2020 | 31.5.2022 | ||
| 1112040074 | KOVOTYP, s. r. o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35808705 | nákup tovaru - kartotéky | 1164,10 vrátane DPH |
OV005/2020 | 25.02.2020 | 02.03.2020 | 1.6.2022 | |
| 1112040416 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040384 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040341 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.10.2020 | 16.10.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040310 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040276 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné polatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306012 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040247 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 3.6.2022 | |
| 1112040208 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 09.06.2020 | 15.06.2020 | 3.6.2022 | |
| 1112040172 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 2.6.2022 | |
| 1112040148 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.04.2020 | 15.04.2020 | 2.6.2022 | |
| 1112040096 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 09.03.2020 | 13.03.2020 | 1.6.2022 | |
| 1112040057 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | 1.6.2022 | |
| 1112040016 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 12/2019 | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 31.5.2022 | |
| 1112040409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu za 12/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.12.2020 | 08.12.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040374 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 1010-3110/2020 | -363,17 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.11.2020 | 08.12.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.11.2020 | 12.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040354 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 0110-09102020 | 194,08 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040330 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 01.01.-30.09/2020 | -138,69 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.10.2020 | 06.11.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 10/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040297 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 9/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.09.2020 | 14.09.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040267 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 8/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.08.2020 | 11.08.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040224 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 7/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | 3.6.2022 | |
| 1112040195 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 6/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.06.2020 | 11.06.2020 | 3.6.2022 | |
| 1112040166 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 5/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.05.2020 | 13.05.2020 | 2.6.2022 | |
| 1112040115 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 4/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 1.6.2022 | |
| 1112040077 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 3/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.03.2020 | 13.03.2020 | 1.6.2022 | |
| 1112040050 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 2/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 31.5.2022 | |
| 1112040038 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. dodávky plynu r. 2019 | 3646,04 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 16.01.2020 | 04.02.2020 | 31.5.2022 | |
| 1112040030 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. dodávky plynu za r. 2019 | 2471,81 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 07.02.2020 | 31.5.2022 | |
| 1112040005 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 1/2020 | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 31.5.2022 | |
| 1112040122 | Lamitec, spol. s. r. o. Pestovateľská 16147/9, 821 4 Bratislava |
35710691 | krém na ruky pre zamestnancov | 152,21 vrátane DPH |
OV022/2020 | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 1.6.2022 | |
| 1112040284 | Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku 25/30, 01701 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exekúcie | 29,20 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040290 | MUDr. Hanes Milan 1. mája 882/ 02001 Púchov |
35659009 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 13.08.2020 | 08.09.2020 | 6.6.2022 | |
| 1112040044 | MUDr. Hanes Milan 1. mája 882, 020 01 Púchov |
35659009 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
22.01.2020 | 24.01.2020 | 31.5.2022 |