Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112540065 | Almedica s.r.o. Sklárska 117, 020 61 Lednické Rovne |
46063544 | 146,37 | 146,37 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 27.2.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1112540193 | Automobilové opravovne MV SR Príles 397, 91401 Trenčianska Teplá |
44855206 | oprava SMV BL243KU | 1710,33 vrátane DPH |
042/2025 zo dňa 2.7.2025 | 11.7.2025 | 05.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1112540173 | Automobilové opravovne MV SR Príles 397, 91401 Trenčianska Teplá |
44855206 | ročná servisná prehliadka SMV | 409,60 vrátane DPH |
OV037/2025 | 30.6.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540172 | Automobilové opravovne MV SR Príles 397, 91401 Trenčianska Teplá |
44855206 | ročná servisná prehliadka SMV | 354,97 vrátane DPH |
OV032/2025 z 26.5.2025 | 30.6.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540037 | Evrofin Int spol.s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok fr. stroja na r. 2025 | 159,90 vrátane DPH |
OV 85/2020 zo 17.2.2020 | 28.1.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1112540039 | Final CD Bratislava Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | odťah a oprava SMV BL 224KU | 1566,65 vrátane DPH |
OV 2/2025 z 20.1.2025 | 4.2.2025 | 17.02.2025 | 7.3.2025 | |
| 1112540035 | Final CD Bratislava Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK,EK SMV BL078US | 179,80 vrátane DPH |
1/2025 zo 17.1.2025 | 28.1.2025 | 03.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1112540206 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie priestorov 07/25 | 3098,27 vrátane DPH |
453/OVS/2022 z 22.3.2023 | 5.8.2025 | 20.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1112540195 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek ÚPSVaR P.B. a Púchov | 82,41 vrátane DPH |
025/2025 zo dňa 30.4.2025 | 21.7.2025 | 05.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1112540182 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie priestorov 06/2025 | 3098,27 vrátane DPH |
453/OVS/2022 z 22.3.2023 | 3.7.2025 | 21.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540155 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie priestorov 5/2025 | 3098,27 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 4.6.2025 | 23.06.2025 | 2.7.2025 | |
| 1112540102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie priestorov | 1701 vrátane DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 1.4.2025 | 14.04.2025 | 15.5.2025 | |
| 1112540090 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál (vrecia do koša 30 l, tekuté mydlo 5l, WC blok 55 g, osviežovač vzduchu 300 ml) pre potreby ÚPSVR PB | 364,70 vrátane DPH |
OV 15/2025 z 25.2.2025 | 18.3.2025 | 17.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1112540067 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 |
48070408 | upratovanie priestorov PB, Púchov 2/2025 | 3098,27 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1112540047 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby PB, Púchov | 3098,27 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022/2110 | 6.2.2025 | 17.02.2025 | 7.3.2025 | |
| 1112540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby PB, Púchov 12/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1112540135 | Goldrein Plus, s. r. o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovanie priestorov 4/2025 | 3098,27 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 09.05.2025 | 20.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1112540122 | Goldrein Plus, s. r. o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Výrub drevín na pozemku ÚP | 0,04 vrátane DPH |
OV 10/2025 | 29.4.2025 | 20.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1112540121 | Goldrein Plus, s. r. o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | deratizácia priestorov PB a PU | 17,97 vrátane DPH |
OV018/2025 | 29.4.2025 | 20.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1112540085 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lampáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob PB , Púchov | 12,30 vrátane DPH |
7/2025 zo 6.2.2025 | 10.3.2025 | 20.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1112540134 | Green Wawe Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezp, nádob PB, PU | 12,30 vrátane DPH |
OV 22/2025 | 09,05.2025 | 20.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1112540034 | IMSA s.r.o. T.Vansovej 1344,020 01 Púchov |
46355456 | zdravotné výkony | 202,13 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 1/2025 zo 17.1.2025 | 28.1.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
| 1112540149 | Ing. Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6 |
30485339 | oboznámenie zodpovedného zamestnanca ÚPSVR PB , overenie vedomostí a vystavenie dokladu o spôsobilosti obsluhy VTZ tlakového vo výmen stanici na pracovisku ÚPSVR PB | 49,20 vrátane DPH |
026/2025 | 21.5.2025 | 02.06.2025 | 10.6.2025 | |
| 1112540148 | Ing. Tomáš Kozák Dedovec 1847/365, 017 01 Považská Bystrica |
55127401 | ročná kontrola has. prístr. , pož. uzáverov PB, Pú | bez DPH |
031/2025 | 21.05.2025 | 02.06.2025 | 10.6.2025 | |
| 1112540036 | J MS Medical, s.r.o. Domaniža 423, 018 16 |
52772659 | zdravotné výkony | 216,07 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 3.2.2025 | 20.02.2025 | 7.3.2025 | |
| 1112540180 | J+J Medical s.r.o Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z | 2.7.2025 | 21.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540179 | J+J Medical s.r.o Slovanská ulica 1318/3, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z | 2.7.2025 | 21.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540019 | J+J Medical s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 9.1.2025 | 30.01.2025 | 13.2.2025 | |
| 1112540018 | J+J Medical s.r.o. Slovanská ulica 1318/3 |
46010173 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 9.1.2025 | 30.01.2025 | 13.2.2025 | |
| 1112540056 | Jašík Marián Plevník 573, 018 26 |
43352693 | výmena ventilu vodovodného potrubia AB P. Bystrica | 539,97 vrátane DPH |
OV 6/2025 | 12.2.2025 | 17.02.2025 | 7.3.2025 | |
| 1112540093 | Kanal služby Vrábel M.R.Štefánika 77, 010 01 Žilina |
30794536 | monitoring potrubia splaškovej kanalizácie v budove ÚPSVaR Považská Bystrica | 110 bez DPH |
OV 16/2025 z 27.2.2025 | 25.3.2025 | 28.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1112540199 | Leostav, s.r.o Púchovská 19/18, 020 01 Streženice |
36737984 | výmena strešnej fólie ÚPSVaR P.B. | 789,00 vrátane DPH |
043/2025 zo dňa 8.7.2025 | 29.7.2025 | 05.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1112540169 | Ľuboš Kollár Orlové 65, 01701 Považská Bystrica |
40707628 | oprava kovania okna- PB | 396,06 vrátane DPH |
028/2025 zo dňa 5.5.2025 | 13.06.2025 | 26.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1112540136 | Ľuboš Kollár Orlové 65, 017 01 Považská Bystrica |
1049712103 | oprava a servis kovania v zasadačke ÚPSVR PB a nastavenie a servis zatvárania vonkajších vchodových dverí na AB v PB | 147,60 vrátane DPH |
OV027/2025 z 5.5.2025 | 12.5.2025 | 30.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1112540204 | Magna Energia a.s Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na elektrinu 08/2025 | 2210,70 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 17.12.2024 | 4.8.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 1112540203 | Magna Energia a.s Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na plyn 08/2025 | 2196,64 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 4.8.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 1112540187 | Magna Energia a.s Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 06/25 | 509,45 vrátane DPH |
5361/2004 účinná od 1.1.2025 | 7.7.2025 | 05.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1112540177 | Magna Energia a.s Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na plyn 7/2025 | 2196,64 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 1.7.2025 | 14.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540176 | Magna Energia a.s Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na elektrinu 7/2025 | 2210,70 vrátane DPH |
5361/2024 účinná od 1.1.2025 | 1.7.2025 | 14.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540170 | Magna Energia a.s Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 01-05/2025 | 2902,02 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 17.6.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 |