Faktúry 2024 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372440307   Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska č. 1, 080 01 Prešov
00161845  nájomné 6/2024  8397,53 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 6 zo dňa 28.8.2023    29.05.2024  12.06.2024  26.6.2024 
1372440466   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina
31611630  nákup - cartridge do frankovacieho stroja   224,40 
vrátane DPH
  59/2024/PO  12.08.2024  28.08.2024  5.9.2024 
1372440493   Grass spol. s.r.o.
Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov
36467529  nákup - čečinový veniec  45,- 
vrátane DPH
  57/2024/PO  02.09.2024  10.09.2024  18.9.2024 
1372440275   Grass spol. s.r.o.
Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov
36467529  nákup - čečinový veniec  45,- 
vrátane DPH
  36/2024/PO  15.05.2024  21.05.2024  6.6.2024 
1372440097   Grass spol. s.r.o.
Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov
36467529  nákup - čečinový veniec  45,- 
vrátane DPH
  4/2024/PO  12.02.2024  19.02.2024  7.3.2024 
1372440144   LKQ SK s.r.o.
Stará Vajnorská č. 15, 831 04 Bratislava
31596061  nákup - drobný materiál   118,57 
vrátane DPH
  15/2024/PO  15.03.2024  22.03.2024  28.3.2024 
1372440077   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup - hygienické potreby  1662,- 
vrátane DPH
  5/2024/PO  05.02.2024    7.3.2024 
1372440340   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup - hygienický materiál  3019,80 
vrátane DPH
  41/2024/PO  14.06.2024  19.06.2024  10.7.2024 
1372440297   KONDELA s.r.o.
Vojtaššáková č. 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  nákup - jedálenský stôl  99,- 
vrátane DPH
  42/2024/PO  29.05.2024  30.05.2024  6.6.2024 
1372440270   MOTO PLUS SLOVAKIA s.r.o.
17. novembra č. 72, 083 01 Sabinov
43861229  nákup - kvapalina do odstrekovačov   39,60 
vrátane DPH
  38/2024/PO  23.05.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440356   Muľ Jozef NORMA
Konštantínova č. 7, 080 01 Prešov
31291295  nákup - mikrovlnná rúra  63,90 
vrátane DPH
  50/2024/PO  19.06.2024  26.06.2024  11.7.2024 
1372440156   Muľ Jozef NORMA
Konštantínova č. 7, 080 01 Prešov
31291295  nákup - mikrovlnná rúra  63,90 
vrátane DPH
  22/2024/PO  21.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1372440337   LIM PO s.r.o.
Jesenná č. 1, 080 05 Prešov
36498980  nákup - vlajky  69,60 
vrátane DPH
  49/2024/PO  13.06.2024  19.06.2024  9.7.2024 
1372440120   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup hygienického materiálu  2300,40 
vrátane DPH
  13/2024/PO  11.03.2024  18.03.2024  22.3.2024 
1372440526   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup hygienických potrieb   3019,80 
vrátane DPH
  41/2024/PO  16.09.2024  26.09.2024  2.10.2024 
1372440560   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  1142,90 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    04.10.2024  14.10.2024  18.10.2024 
1372440568   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  208,18 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    09.10.2024  10.10.2024  18.10.2024 
1372440421   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 7/2024  342,95 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    22.07.2024  31.07.2024  6.8.2024 
1372440176   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 03/2024  790,63 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    05.04.2024  11.04.2024  24.4.2024 
1372440319   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 05/2024  1397,02 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    05.06.2024  11.06.2024  21.6.2024 
1372440351   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 06/2024  525,18 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    18.06.2024  26.06.2024  11.7.2024 
1372440451   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 07/2024  1132,77 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    06.08.2024  12.08.2024  26.8.2024 
1372440501   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 08/2024  645,14 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    04.09.2024  16.09.2024  20.9.2024 
1372440053   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2024  79,14 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    22.01.2024  29.01.2024  2.2.2024 
1372440004   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2024  647,46 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    04.01.2024  15.01.2024  2.2.2024 
1372440127   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2024  1004,61 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    11.03.2024  18.03.2024  22.3.2024 
1372440109   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2024  237,06 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    20.02.2024  29.02.2024  7.3.2024 
1372440150   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2024  532,77 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    19.03.2024  26.03.2024  9.4.2024 
1372440245   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2024  1413,25 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    06.05.2024  13.05.2024  20.5.2024 
1372440215   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2024  508,12 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    22.04.2024  30.04.2024  7.5.2024 
1372440385   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 6/2024  992,55 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    04.07.2024  16.07.2024  22.7.2024 
1372440481   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 8/2024  209,97 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    21.08.2024  30.08.2024  5.9.2024 
1372440292   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumyváreň 05/2024  325,28 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    23.05.2024  28.05.2024  6.6.2024 
1372440085   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, destilovaná voda, autoumyváreň,   896,65 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    07.02.2024  15.02.2024  26.2.2024 
1372440539   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS   12.000,- 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022    24.09.2024  10.09.2024  3.10.2024 
1372440279   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS   10000,- 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022    16.05.2024  13.05.2024  5.6.2024 
1372440213   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  5000,- 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022    21.03.2024  17.04.2024  24.4.2024 
1372440035   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  7100,- 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja č. 6275645200 zo dňa 4.11.2022    09.01.2024  03.01.2024  2.2.2024 
1372440262   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta č. 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  nedoplatok plyn 04/2024 - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  12359,76 
vrátane DPH
zmluva č. 18550/2023-TI_ODP_51524/2023    13.05.2024  06.06.2024  9.7.2024 
1372440485   Ing. Ján Kačala
Smreková č. 7, 080 01 Prešov
30648904  odborný autorský dohľad - rekonštr. kotolne pracovisko ÚPSVR Sabinov  2400,- 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 229/137/2022, čl. II bod 2.2.    23.08.2024  05.09.2024  18.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť