Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372540244 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 04/2025 | 9,12 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540185 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 3/2025 | 12,48 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 07.04.2025 | 23.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 2/2025 | 11,68 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 10.03.20255 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1372540082 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 01/2025 | 11,52 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 01/2025 | 12260,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 06.02.2025 | 31.01.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540015 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 12/2024 | 12,96 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 12/2024 | 12363,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 07.01.2025 | 03.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1372540242 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete 04/2025 | 73,31 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540197 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory 03/2025 | 73,31 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540144 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 02/2025 | 73,31 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1372540081 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. služby 1/2025 | 73,31 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540027 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. služby 12/2024 | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.01.2025 | 16.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540257 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 405,40 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 20.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540234 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 901,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540221 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 640,94 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1372540184 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1144,60 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1372540156 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 403,80 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 18.03.2025 | 31.03.2025 | 14.4.2025 | |
| 1372540138 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2025 | 1065,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1372540119 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 562,34 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540072 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2025 | 1066,42 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540057 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň 1/2025 | 185,72 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1372540008 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM12/2024 | 618,96 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540207 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2025 | 4572,- bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020 | 17.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1372540108 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 01/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 | 18.02.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1372540051 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2024 | 4460,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 | 17.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540218 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 977,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 24.04.2025 | 09.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540118 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.01.2025 - 18.02.2025 | 1224,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540061 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 242,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 29.01.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 754,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 868,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540031 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 12/2024 | 1758,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540030 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 12/2024 | 2882,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540029 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov | 4029,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540239 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 04/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540169 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 31.03.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540135 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1372540073 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540006 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540241 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1880,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 |