Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24-Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440453   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24-Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440324   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2655,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    14.08.2024  11.09.2024  18.9.2024 
1122440283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA    09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440066   Benet s.r.o
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné za mesiac január 2024, kúria  222,00 [$EUR] 
bez DPH
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008    09.02.2024  16.02.2024  21.2.2024 
1122440480   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo 11/24, kúria  1492,26 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    16.12.2024  19.12.2024  15.1.2025 
1122440464   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 11/24, kúria  875,00 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    10.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440430   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo-10/24, kúria  1052,83 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    14.11.2024  19.11.2024  17.12.2024 
1122440427   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom-10/24, kúria  875,00 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    12.11.2024  18.11.2024  17.12.2024 
1122440391   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  voda za III.štvrťrok 2024  222,08 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    16.10.2024  22.10.2024  7.11.2024 
1122440381   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo-9/24, kúria  535,25 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    11.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440373   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom-9/24, kúria  875,00 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    08.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1222440339   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  teplo 8/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    11.09.2024  18.09.2024  10.10.2024 
1122440332   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom-8/24, kúria  453,71 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    06.09.2024  13.09.2024  2.10.2024 
1122440446   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, Šumperská  1959,52 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.6.2006    28.11.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1122440441   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  Stočné, červeňa  300,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.6.2006    22.11.2024  27.11.2024  17.12.2024 
1122440202   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné Šumperská  1850,12 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.06.2006    30.05.2024  05.06.2024  26.6.2024 
1122440053   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, B.Bystrica
54595011  bezpečnostné služby  1848,00 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.02.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440481   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  271,13 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.12.2024  19.12.2024  15.1.2025 
1122440437   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  227,16 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    19.11.2024  26.11.2024  17.12.2024 
1122440415   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  940,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.11.2024  12.11.2024  5.12.2024 
1122440396   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  427,57 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    21.10.2024  25.10.2024  22.11.2024 
1222440340   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  aktualizácia ASPI  1271,27 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004    11.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1222440334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2673,10 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    09.09.2024  10.10.2024  10.10.2024 
1122440129   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda 1.štvrťrok 2024  220,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008    11.04.2024  16.04.2024  7.5.2024 
1122440205   MsBP Handlová, s.r.o.
Pekárska 16, 97251 Handlová
36851442  vyúčtovanie 2023  -300,13 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 79/112/2022 zo dňa 03.03.2022    03.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440479   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 11/24  -8,74 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    16.12.2024  19.12.2024  15.1.2025 
1122440435   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 10/24  -8,82 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    18.11.2024  29.11.2024  17.12.2024 
1122440392   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 9/24  -8,24 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    16.10.2024  28.10.2024  7.11.2024 
1122440122   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  hygienický materiál-obj. č.8/2024  924,72 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024    08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440115   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024    03.04.2024  10.04.2024  19.4.2024 
1122440057   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024    06.02.2024  09.02.2024  21.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť