Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 12/23 Šumperská  5744,16 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440190   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 4/24, Šumperská  5315,99 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    16.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1122440069   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 1/24, Šumperská  5315,18 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440432   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 10/24,Šumperská  5020,86 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     15.11.2024  20.11.2024  17.12.2024 
1122440462   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 11/24-Šumperská  4967,68 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     06.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440098   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská  4798,79 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440266   HAASPRO s.r.o.
Veľká Čausa 189, 97101
52404765  maľovanie kancelárií, Šumperská  4604,71 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.035/2024 zo dňa 28.06.2024  17.07.2024  23.07.2024  13.8.2024 
1122440181   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 4/24 Šumperská  4536,42 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440119   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Šumperská  4502,83 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440376   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 9/24, Šumperská  4411,73 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1122440215   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 5/24 Šumperská  4392,52 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     07.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1122440123   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažných poukazov na výplatu dávok 3/24  4210,70 [$EUR] 
bez DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.04.2024  10.04.2024  7.5.2024 
1122440293   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 7/24-Šumperská  4179,30 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.08.2024  14.08.2024  11.9.2024 
1122440249   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrika 6/24 Šumperská  4157,88 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440178   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124    4152,24 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.05.2024    6.6.2024 
1122440243   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PP SD 6/24  4066,92 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014    08.07.2024  15.07.2024  13.8.2024 
1122440287   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  poštové služby  4057,44 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014    07.08.2024  ..2000  11.9.2024 
1222440344   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina 8/24, Šumperská  3939,76 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440330   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 8/24  3932,62 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.09.2024    2.10.2024 
1122440367   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PU SD 9/24  3929,46 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.10.2024    7.11.2024 
1122440457   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PU SD 11/24  3864,68 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    05.12.2024    23.12.2024 
1122440422   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PU SD 10/24  3845,72 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.11.2024    5.12.2024 
1122440453   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24-Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1122440363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440239   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743656  plyn za 5/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    07.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440013   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PPnaV-výplata dávok  3510,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014    08.01.2024  31.12.2023  1.2.2024 
1122440131   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  prijatý preddavok DEKVS  3000,00 [$EUR] 
bez DPH
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 01.06.2021    11.04.2024  08.04.2024  7.5.2024 
1122440046   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  preddavok na nastavenie DEKVS LČ 62 80780 200  3000 
bez DPH
53-SPP/2004, zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky Slovenskej pošty, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021    25.01.2024  22.01.2024  21.2.2024 
1122440455   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 11/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440414   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 10/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.11.2024  12.11.2024  5.12.2024 
1122440370   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 9/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1222440342   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 8/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440281   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 7/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440238   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440206   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť