Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440117 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440116 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 678,67 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440115 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440114 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440113 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440112 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 EUR bez DPH |
007/24 zo dňa 12.3.2024 | 26.03.2024 | 08.04.2023 | 19.4.2024 | |
| 1122440111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 364,56 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 2/2024 | 1314,68 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440109 | Laper DDD s.r.o. Brehy 567, 96801 |
52550567 | dezinsekčné služby, Šumperská 1, Prievidza | 150,00 [$EUR] bez DPH |
č.006/2024 zo dňa 12.03.2024 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440108 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 2/2024 | -10,10 [$EUR] bez DPH |
53/-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav účinné od 1.6.2021 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440107 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440106 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
44673/1.03.2024 | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440105 | MUDr. Patakiová Edita, EDAMED s.r.o. Ul. Mieru 246, Jesenské |
36647896 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
54189/13.3.2024 | 13.03.2024 | 26.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440104 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 2/24 | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP, účinná 01.01.2021 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440103 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 6866,66 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440102 | Viadem, spol.s.r.o., MUDr. Alena Škultétyová UNIKLINIKA Prievidza,. Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
44350660 | zdravotné výkony | 153,34 [$EUR] bez DPH |
46322/5.3.2024 | 12.03.2024 | 18.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440100 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 1763,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440099 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Nováky | 650,93 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská | 4798,79 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440097 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská | 892,49 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440096 | VAS-PAIN, s.r.o. Mládežnícka 1844/8, 97251 Handlová |
51761475 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
43097/29.2.2024 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U na výplatu dávok - 2/24 | 3,52 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440093 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP na výplatu dávok - 2/24 | 0,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet z 29.12.2014 | 07.03.2024 | 13.02.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440092 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440091 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 611,55 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004, účinná 01.07.2004 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440090 | BAK-MED, s.r.o. Lipová 165/16, 97217 Kanianka |
52844676 | zdravotné výkony | 236,98 [$EUR] bez DPH |
44108/01.03.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440089 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440088 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/2024 | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné - Červeňa | 308,42 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440086 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné-šumperská | 1968,37 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440085 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440084 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440082 | RAFFAELIS IDE s.r.o. Kostolná 18, 04413 Valaliky |
36574015 | interiérové vybavenie | 1562,40 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.005/2024 zo dňa 30.01.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440081 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | interiérové vybavenie | 216,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2024 zo dňa 30.01.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440080 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 253,90 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/2024 | 1743,19 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440077 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.02.2024 | 26.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | služby-lokalizácia úniku vody | 828,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.067/2023 zo dňa 11.12.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 |
| 1122440075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 1/24 | 10835,34 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 |