Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440485 | Šimora Jozef PCHE-montáže Kostolná Ves 173, 97226 |
34636013 | likvidácia násypu a vybudovanie parkovacích miest | 18044,80 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 089/2024 zo dňa 21.11.2024, Objednávka č. 095/2024 zo dňa 9.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440483 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,74 [$EUR] vrátane DPH |
18.12.2024 | 15.1.2025 | |||
| 1122440482 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisova ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | oprava dažďových zvodov, Šumperská | 1743,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.097/2024 zo dňa 13.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440477 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisova ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | monitoring dažďových zvodov | 720,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka 094/2024 zo dňa 02.12.2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440465 | T+T, a.s Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 | vývoz nádoby na separovaný odpad | 156,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.003/2024 zo dňa 30.01.2024 | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440463 | Ladislav Vasko Sklona Mišíka 40, 97101 Prievidza |
30431182 | sklenárske práce | 600,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 093/2024 zo dňa 2.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440451 | Univerzita Mateja Bela v BB Národná ulica 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 | parkovanie | 15,84 [$EUR] vrátane DPH |
02.12.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | ||
| 1122440440 | IMREX Holding s.r.o. Podjazdová 2628/9, 97101 |
44500106 | oprava strechy po zatečení | 1799,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka 071/2024 zo dňa 17.09.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 | |
| 1122440439 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,47 [$EUR] bez DPH |
20.11.2024 | 17.12.2024 | |||
| 1122440428 | Dana Hagarová-DAMAH Suvorovova 530/18, 97271 Nováky |
41598172 | prečalúnenie 22ks konf. Stoličiek | 919,40 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.086/2024 zo dňa 21.10.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 17.12.2024 | |
| 1122440426 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -1152,03 [$EUR] bez DPH |
12.11.2024 | 11.12.2024 | 17.12.2024 | ||
| 1122440416 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -2571,26 [$EUR] vrátane DPH |
06.11.2024 | 07.11.2024 | 5.12.2024 | ||
| 1122440398 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | úprava dverí | 50,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.079/2024 zo dňa 07.11.2024 | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 22.11.2024 | |
| 1122440393 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 | protiskluzová páska | 96,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.085/2024 zo dňa 17.10.2024 | 18.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440379 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2377,47 [$EUR] bez DPH |
10.10.2024 | 7.11.2024 | |||
| 1122440378 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,47 [$EUR] vrátane DPH |
10.10.2024 | 11.10.2024 | 7.11.2024 | ||
| 1122440358 | EVROFIN Int. Spol.s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia | 395,28 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.067/2024 zo dňa 9.9.2024 | 27.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1122440354 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | vybudovanie dverí | 500,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.056/2024 zo dňa 12.08.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1122440353 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | vytvorenie vstupu z chodby do kancelárie č.225 | 838,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.034/2024 zo dňa 26.06.2024 | 17.09.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1222440341 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | oprava dažďových zvodov | 1773,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.060/2024 zo dňa 15.8.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440329 | JaTiF, spol.s.r.o. Priemyselná 14, 97101 Prievidza |
31636161 | výmena garážových brán | 8573,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.061/2024 zo dňa 15.08.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440327 | Ing. Renáta Kotríková evid.č.znalca 911736 Pod Vinicou 53, 97217 Kanianka |
43117198 | znalecký posudok | 500,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.053/2024 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440315 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -9,12 [$EUR] vrátane DPH |
02.09.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 | ||
| 1122440314 | IMREX Holding s.r.o. Podjazdová 2628/9, 97101 Prievidza |
44500106 | vykonanie vodotesnej skúšky strechy na ÚPSVaR Šumperská 1 | 1188,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.059/2024 zo dňa 14.08.2024 | 27.08.2024 | 04.09.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440313 | ATEL Róbert Štrbák Námestie slobody 17/1, 97101 Prievidza |
47853735 | predlžovací prívod | 103,44 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.051/2024 zo dňa 2.8.2024 | 27.08.2024 | 04.09.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440266 | HAASPRO s.r.o. Veľká Čausa 189, 97101 |
52404765 | maľovanie kancelárií, Šumperská | 4604,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.035/2024 zo dňa 28.06.2024 | 17.07.2024 | 23.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440251 | WERBEANSTALT, s.r.o. Nábr. Sv. Cyrila 26/18, 97101 Prievidza |
36336157 | Informačná tabuľa - aktualizácia | 660,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.025/2024 zo dňa 16.5.2024 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440246 | Mária Krčová-FONTÁNA Poľnohospodárov 2, 97101 Prievidza |
33978671 | nákup čerpadla | 317,52 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.36/2024 zo dňa 1.7.2024 | 08.07.2024 | 18.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440237 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | poplatok za účasť na kurze | 140,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite č. 2/2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440235 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | čistenie a monitoring ležatej dažďovej kanalizácie a dažďových zvodov | 1152,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.031/2024 zo dňa 07.06.2024 | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440231 | T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 | poplatok za uloženie odpadu | 90,42 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440230 | T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 | vývoz VKK | 480,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440209 | Šimora Jozef PCHE-montáže Moštenická 4, 97101 Prievidza |
34636013 | oprava kanalizácie, Šumperská | 12261,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 024/2024 zo dňa 16.05.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440208 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
35739487 | elektrický ohrievač vody (poškodený, výmena) | 219,86 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.028/2024 zo dňa 23.05.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440204 | PosAm, spol.s.r.o. Pribinova 40, 81109 Bratislava |
31365078 | token | 97,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.018/2024 zo dňa 06.05.2024 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440201 | RESCUE ACADEMY, s.r.o. SNP 1471/117, 01707 Považská Bystrica |
44823657 | kurz prvej pomoci | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2024 zo dňa 07.05.2024 | 28.05.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440172 | GRAM SLOVAKIA spol. s.r.o. Veľká Okružná 2130/88, 01001 Žilina |
50517121 | hasiace prístroje | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2024 zo dňa 26.03.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440168 | Havri1, s.r.o. Priemyselná ulica 89/9, 97101 Prievidza |
36337838 | súpis prác kanc.č.54 | 1767,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 016/2024 zo dňa 23.04.2024 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440112 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 EUR bez DPH |
007/24 zo dňa 12.3.2024 | 26.03.2024 | 08.04.2023 | 19.4.2024 | |
| 1122440109 | Laper DDD s.r.o. Brehy 567, 96801 |
52550567 | dezinsekčné služby, Šumperská 1, Prievidza | 150,00 [$EUR] bez DPH |
č.006/2024 zo dňa 12.03.2024 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 |