Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540179 | CARE+,s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
90107/3.4.2025 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540178 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
106418/24.4.2025 | 05.05.2025 | 16.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540177 | MUDr. VIČANOVÁ K. Ul. J. Kráľa 15-ZS, 97201 Bojnice |
44622775 | zdravotné výkony | 146,37 [$EUR] bez DPH |
93058/7.4.2025 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540176 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 4/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540175 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/25 Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540174 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/25 Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540173 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 5/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540172 | MUDr. Mezgou s.r.o. Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1 |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
114247/2.5.2025 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540171 | MUDr. Mezgou s.r.o. Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1 |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
114247/2.5.2025 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540170 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
90378/4.4.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540169 | MUDRr. Stanová Renáta s.r.o. Sitnianskeho 222/19, 97101 Prievidza |
45589313 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
94254/31.3.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540168 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.04.2025 | 05.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540167 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540166 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
25.04.2025 | 19.5.2025 | |||
| 1122540165 | MUDr. Dominika Vlčková, s.r.o. Ulica M.Gorkého 316/1, 97101 Prievidza |
56620713 | zdravotné výkony | 69,70 [$EUR] bez DPH |
95556/7.4.2025 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540164 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
99275/14.4.2025 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 393,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540151 | MED-LEA, s.r.o. Nitrianske Pravno 97213 |
36354198 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
93441/8.4.2025 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540150 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 | -1946,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540149 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za I.štvrťrok, kúria | 208,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 3/25 | 1437,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540147 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 3/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540145 | MUDr. FALATOVÁ s.r.o. Hurbana 20, 97101 Prievidza |
44001398 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
88907/3.4.2025 | 15.04.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540144 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
90287/4.4.2025 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540143 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5929,94 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 3/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540141 | MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o. SNP 2, 97251 Handlová |
36867918 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
88943/3.4.2025 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540140 | Detský úsmev, s.r.o. Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
85983/1.4.2025 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 2/25 | -9,46 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 11.04.2025 | 5.5.2025 | ||
| 1122540138 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/25,vyúčtovanie,preplatok | -133,84 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.04.2025 | 5.5.2025 | ||
| 1122540137 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina-vyúčtovanie 3/25 | 528,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540135 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97251 Handlová |
36131881 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
282676/13.12.2024 | 09.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540133 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540132 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
88925/3.4.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 2/25 | 2,88 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 3/25 | 3867,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.04.2025 | 22.4.2025 | ||
| 1122540129 | REOMED SK s.r.o. Mierové námestie 250/13, 97251 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
88943/9.4.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540128 | M-Klub s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
82109/26.3.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540127 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 793,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540126 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 4/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 |