Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540093 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 2/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540064 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 1/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540004 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 12/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540082 | HAS centrum s.r.o. Nedožerská cesta 7, 97101 Prievidza |
36325520 | hasiace prístroje | 442,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2025 zo dňa 19.2.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540298 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
177566/14.7.2025 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540193 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97251 Handlová |
36131881 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
94449/9.4.2025 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540135 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97251 Handlová |
36131881 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
282676/13.12.2024 | 09.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540146 | Ladislav Vasko Sklona Hodžu 394/8, 97101 Prievidza |
30431182 | zasklievanie okien | 330,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.016/2025 zo dňa 3.4.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540294 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540261 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 18.07.2025 | 08.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 112254226 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 23.06.2025 | 03.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540201 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540167 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540118 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540092 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540055 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540003 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 57,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540128 | M-Klub s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
82109/26.3.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540031 | M-KLUB sro A.Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
292310/19.12.2024 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540259 | M-KLUB, s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101, prevádzka: Nábrežná č. 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 118,49 [$EUR] bez DPH |
162598/26.6.2025 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540266 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
163820/30.6.2025 | 22.07.2025 | 29.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540170 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
90378/4.4.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540061 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
14076/17.1.2025 | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie 7/25 | 473,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 11.08.2025 | 19.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540291 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn, preplatok vyúčtovanie 7/25 | -2791,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.08.2025 | 9.9.2025 | ||
| 1122540282 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540281 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 8/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540253 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, preplatok 6/25 | -2786,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.07.2025 | 12.08.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540251 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 6/25 | 401,99 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540233 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 7/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540231 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 112254223 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, plyn 5/25 | 2871,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254219 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 5/25 | 604,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254218 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2253,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.06.2025 | 8.7.2025 | ||
| 112254209 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254208 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254207 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie 4/25 | 620,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 |