Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540097 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540096 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/25, Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540076 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie | 1963,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie oprava | 929,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/25 Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540059 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/25 Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 2/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok od 5/24 do 12/24 | -5035,07 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 21.01.2025 | 17.2.2025 | ||
| 1122540034 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/24 | 1894,15 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/25-Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/25-Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540170 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
90378/4.4.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540061 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
14076/17.1.2025 | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540031 | M-KLUB sro A.Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
292310/19.12.2024 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540128 | M-Klub s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
82109/26.3.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540201 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540167 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540118 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540092 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540055 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540003 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 57,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540146 | Ladislav Vasko Sklona Hodžu 394/8, 97101 Prievidza |
30431182 | zasklievanie okien | 330,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.016/2025 zo dňa 3.4.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540193 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97251 Handlová |
36131881 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
94449/9.4.2025 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540135 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97251 Handlová |
36131881 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
282676/13.12.2024 | 09.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540082 | HAS centrum s.r.o. Nedožerská cesta 7, 97101 Prievidza |
36325520 | hasiace prístroje | 442,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2025 zo dňa 19.2.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540185 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 4/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540122 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygien.materiál obj.č.015/2025 | 872,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540121 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 3/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540093 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 2/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540064 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 1/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540004 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 12/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BT185EI | 336,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.020/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540162 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BL685UR | 544,68 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540161 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540160 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540159 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540158 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540157 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540155 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 45,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 |