Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540071   BAK-MED, s.r.o.
Lipová 165/16, 97217 Kanianka
52844676  zdravotné výkony  223,04 [$EUR] 
bez DPH
36562/31.12.2024    12.02.2025  19.02.2025  3.3.2025 
1122540007   SALUD-MED s.r.o.
Hviezdoslavova 719/1, Prievidza
53126912  zdravotné výkony  278,80 [$EUR] 
bez DPH
287007/11.12.2024    03.01.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1122540123   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 3/25  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540099   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 2/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540056   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540002   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1596,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540085   MEDIRUDNO s.r.o.
Hlavná 530, 97226 Nitrianske Rudno
54742463  zdravotné výkony  181,22 [$EUR] 
bez DPH
50670/21.2.2025    21.02.2025  06.03.2025  13.3.2025 
1122540047   ART TV Elektro s.r.o.
Ulica Ľ.Štúra 35/7, 97101 Prievidza
56069413  spotreba elektro materiál  540,39 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.004/2025 zo dňa 20.1.2025  28.01.2025  29.01.2025  17.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť