Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540168   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava		 35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.04.2025  05.05.2025  19.5.2025 
1122540117   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava		 35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.03.2025  02.04.2025  22.4.2025 
1122540091   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava		 35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540049   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava		 35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    30.01.2025  06.02.2025  3.3.2025 
1122540001   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava		 35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    02.01.2025  09.01.2025  5.2.2025 
1122540140   Detský úsmev, s.r.o.
Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza		 52012468  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH		 85983/1.4.2025    11.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540100   Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1, P.O.BOX 184, 97101 Prievidza		 36320439  obal pre vodičov A4  270,60 [$EUR] 
vrátane DPH		   Objednávka č. 10/2025 zo dňa 19.2.2025  05.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540179   CARE+,s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky		 36330990  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH		 90107/3.4.2025    05.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540195   BOZPO, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza		 36332151  náplň lekárničky, zdrav.brašňa  396,07 [$EUR] 
vrátane DPH		   Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025  14.05.2025  26.05.2025  10.6.2025 
1122540183   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky		 36299219  nájom 4/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH		 Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540150   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky		 36299219  vyúčtovanie tepla za rok 2024  -1946,73 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540149   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky		 36299219  voda za I.štvrťrok, kúria  208,46 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540148   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky		 36299219  teplo-kúria, 3/25  1437,74 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540147   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky		 36299219  nájom 3/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH		 Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540110   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky		 36299219  teplo-kúria, 2/25  1747,50 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540103   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky		 36299219  nájom 2/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH		 Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    07.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540089   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky		 36299219  teplo 1/25  1675,62 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    27.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540073   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky		 36299219  nájom 1/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH		 Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.02.2025  19.02.2025  3.3.2025 
1122540039   BENET s.r.o.
Nám.SNP 974/28, 97271 Nováky		 36299219  voda IV. štvrťrok 2024, kúria  425,63 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    21.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540024   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky		 36299219  teplo-kúria, 12/24  1868,22 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č.186/112/2024 zo dňa 07.08.2024 NP-2024/KA/01/BT    15.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540023   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky		 36299219  nájom-kúria, 12/24  875,00 [$EUR] 
bez DPH		 Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 (186/112/2024)    14.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540164   BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia
Gramantíka 30, 97101 Prievidza		 52297799  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH		 99275/14.4.2025    24.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540071   BAK-MED, s.r.o.
Lipová 165/16, 97217 Kanianka		 52844676  zdravotné výkony  223,04 [$EUR] 
bez DPH		 36562/31.12.2024    12.02.2025  19.02.2025  3.3.2025 
1122540134   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava		 44413467  policové regály  1777,45 [$EUR] 
vrátane DPH		   Objednávka č.013/2025 zo dňa 7.3.2025  08.04.2025  15.04.2025  5.5.2025 
1122540047   ART TV Elektro s.r.o.
Ulica Ľ.Štúra 35/7, 97101 Prievidza		 56069413  spotreba elektro materiál  540,39 [$EUR] 
vrátane DPH		   Objednávka č.004/2025 zo dňa 20.1.2025  28.01.2025  29.01.2025  17.2.2025 
1122540176   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica		 54595011  strážna služba 4/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540123   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica		 54595011  strážna služba 3/25  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540099   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica		 54595011  strážna služba 2/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540056   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica		 54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540002   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica		 54595011  strážna služba  1596,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540083   AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o.
Narcisová 12, 97101 Prievidza		 44829361  zdravotné výkony  27,88 [$EUR] 
bez DPH		 50672/21.2.2025    20.02.2025  06.03.2025  13.3.2025 
1122540032   AKUMED s.r.o.
Ľ. Ondrejova 851/34, 97101 Prievidza		 45512493  zdravotné výkony  146,37 [$EUR] 
bez DPH		 8729/13.1.2025    20.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť