Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540082 | HAS centrum s.r.o. Nedožerská cesta 7, 97101 Prievidza |
36325520 | hasiace prístroje | 442,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2025 zo dňa 19.2.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540230 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 6/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 112254210 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 5/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540185 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 4/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540122 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygien.materiál obj.č.015/2025 | 872,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540121 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 3/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540093 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 2/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540064 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 1/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540004 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 12/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BT185EI | 336,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.020/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540162 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BL685UR | 544,68 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540161 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540160 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540159 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540158 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540157 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540155 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 45,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540154 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540153 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis PD882CS | 426,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.019/2025 zo dňa 17.4.2025 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540069 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | kontrola riadenia diagnostika a oprava PD654DD | 169,74 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.007/2025 zo dňa 5.2.2025 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 |
| 1122540041 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava OMV - STK | 243,16 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.02/2025 zo dňa 10.1.2025 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 |
| 1122540052 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 [$EUR] vrátane DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja a podmienky prevádzkovania systému diaľkového kreditovania frank. Strojov | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540077 | ErgoMedic, s.r.o. - Szedél, MUDr. Szedélyová Daniela Nemocničná 9, 97201 Bojnice |
36746461 | zdravotné výkony | 195,16 [$EUR] bez DPH |
32575/4.2.2025 | 17.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540244 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka zdvíhacích plošín | 656,82 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.030/2025 zo dňa 18.6.2027 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540243 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka osobného výťahu | 107,01 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.033/2025 zo dňa 20.6.2026 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540242 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis a havarijné služby výťah | 177,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.029/2025 zo dňa 5.6.2025 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540278 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540228 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.06.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540205 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.05.2025 | 06.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540168 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.04.2025 | 05.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540117 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540091 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540049 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.01.2025 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540140 | Detský úsmev, s.r.o. Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
85983/1.4.2025 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540100 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, P.O.BOX 184, 97101 Prievidza |
36320439 | obal pre vodičov A4 | 270,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 10/2025 zo dňa 19.2.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540273 | CEMEN, s.r.o. Športová 534/21, 97201 Bojnice |
52322688 | servis plastových okien | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.038/2025 zo dňa 9.7.2025 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540179 | CARE+,s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
90107/3.4.2025 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540270 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
171776/7.7.2025 | 25.07.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540195 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza |
36332151 | náplň lekárničky, zdrav.brašňa | 396,07 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025 | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 10.6.2025 |