Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540162 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BL685UR | 544,68 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540242 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis a havarijné služby výťah | 177,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.029/2025 zo dňa 5.6.2025 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540329 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | servis a dotlakovanie exp.nádoby | 139,65 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 049/2025 zo dňa 15.8.2025 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540289 | Tomáš Hačko HT.EL.INSTAL Tužina 305, 97214 |
47477164 | revízia elektrospotrebičov | 3903,68 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.036/2025 zo dňa 9.7.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 2025/231031 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 28.7.2025 do 25.8.2025 za skupinu 20 účastníkov | 25200 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/57 | 09.09.2025 | 03.10.2025 | 3.10.2025 |
| 2025/298217 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 26.9.2025 do 24.10.2025 za skupinu 21 účastníkov | 24300 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/110 | 10.11.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2025 |
| 2025/266742 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 26.8.2025 do 25.9.2025 za skupinu 18 účastníkov | 18420 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/80 | 11.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 |
| 2025/163697 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 22.5.2025 do 19.6.2025 za skupinu 23 účastníkov | 23340 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/1 | 28.06.2025 | 10.07.2025 | 8.7.2025 |
| 2025/211954 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 20.6.2025 do 18.7.2025 za skupinu 20 účastníkov | 23220 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/27 | 04.08.2025 | 21.08.2025 | 20.8.2025 |
| 1122540323 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia-pravidelná prehliadka | 437,39 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 054/2025 zo dňa 26.8.2025 | 05.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | profylaktický servis | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 012/2025 zo dňa 20.02.2025 | 26.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1122540425 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava OMV na TKaEK | 338,84 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.084/2025 zo dňa 31.10.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 15.12.2025 |
| 1122540423 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava OMV na TKaEK | 253,36 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.085/2025 zo dňa 31.10.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 15.12.2025 |
| 1122540421 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava OMV na TKaEK | 338,84 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.088/2025 zo dňa 31.10.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 15.12.2025 |
| 1122540041 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava OMV - STK | 243,16 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.02/2025 zo dňa 10.1.2025 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 |
| 1122540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze-frankostroj | 12740,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 03.01.2025 | 5.2.2025 | ||
| 1122540411 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie PD791CE | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.079/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540405 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie BT185EI | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.078/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540409 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie BL853KT | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.079/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540408 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie BL246KU | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.079/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540407 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie BL108KU | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.079/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540406 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie AA909EL | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.078/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540404 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie AA388SB | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.073/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok od 5/24 do 12/24 | -5035,07 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 21.01.2025 | 17.2.2025 | ||
| 1122540191 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok | -1404,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 12.05.2025 | 10.6.2025 | ||
| 1122540417 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 07.11.2025 | 17.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540368 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540337 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540294 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540261 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 18.07.2025 | 08.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 112254226 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 23.06.2025 | 03.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540201 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540167 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540118 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540092 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540055 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540003 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 57,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540161 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540160 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540159 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 |