Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie | 1494,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540108 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie | 610,15 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 3/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540097 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540096 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/25, Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540076 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie | 1963,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie oprava | 929,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/25 Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540059 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/25 Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 2/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok od 5/24 do 12/24 | -5035,07 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 21.01.2025 | 17.2.2025 | ||
| 1122540034 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/24 | 1894,15 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/25-Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/25-Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540388 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
260342/6.10.2025 | 20.10.2025 | 29.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540266 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
163820/30.6.2025 | 22.07.2025 | 29.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540170 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
90378/4.4.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540061 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
14076/17.1.2025 | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540259 | M-KLUB, s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101, prevádzka: Nábrežná č. 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 118,49 [$EUR] bez DPH |
162598/26.6.2025 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540031 | M-KLUB sro A.Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
292310/19.12.2024 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540128 | M-Klub s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
82109/26.3.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540443 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
291499/3.11.2025 | 27.11.2025 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540460 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 85,53 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540417 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 07.11.2025 | 17.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540368 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540337 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540294 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540261 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 18.07.2025 | 08.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 112254226 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 23.06.2025 | 03.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540201 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540167 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540118 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540092 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540055 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540003 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 57,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540146 | Ladislav Vasko Sklona Hodžu 394/8, 97101 Prievidza |
30431182 | zasklievanie okien | 330,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.016/2025 zo dňa 3.4.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540446 | KLIMASLAVIK s.r.o. K nemocnici 37/10, 95701 Bánovce nad Bebravou |
47561467 | dodávka a montáž klimatizácií | 64539,33 [$EUR] vrátane DPH |
Objedávka č. 066/2025 zo dňa 8.10.2025 a Objednávka č. 082/2025 zo dňa 31.10.2025 | 01.12.2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540338 | KAISER + KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A, 94901 Nitra |
36786080 | stojan na projektor | 87,08 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 056/2025 zo dňa 2.9.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540480 | ISSO s.r.o. Andreja Hlinku 40, 97101 Prievidza |
36001015 | LCD panel matný | 147,60 [$EUR] vrátane DPH |
12.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 |