Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540238 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
169410/4.7.2025 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540237 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 6/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540236 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 5/256 | 2,88 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 6/25 | 3788,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 04.07.2025 | 15.7.2025 | ||
| 1122540234 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 679,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540233 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 7/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540231 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540230 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 6/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540229 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 6/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540228 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.06.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 112254227 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | oprava faktúry preplatok Červeňa | -15,55 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254226 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 23.06.2025 | 03.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254225 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 5/25 | 867,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254224 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 292,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254223 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, plyn 5/25 | 2871,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 5/25 | -10,80 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 16.06.2025 | 26.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254221 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 5/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254220 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 5/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 12.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254219 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 5/25 | 604,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254218 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2253,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.06.2025 | 8.7.2025 | ||
| 112254217 | TELECOM ALARM s.r.o. Pspraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | kontrola elektrickej požiarnej signalizácie | 76,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 027/2025 zo dňa 26.5.2025 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254216 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 5/25 | 3,04 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 5/25 | 3820,44 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.06.2025 | 8.7.2025 | ||
| 112254214 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254213 | Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. Pekárenská 16, 97251 Handlová |
36851442 | vyúčtovanie 2024, dobropis | -2634,62 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.79/112/2022 (A/2/2023) zo dňa 7.2.2023 | 06.06.2025 | 01.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254212 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 783,70 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254211 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 5/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254210 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 5/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254209 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254208 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254207 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 112254206 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
03.06.2025 | 8.7.2025 | |||
| 2025/163697 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 22.5.2025 do 19.6.2025 za skupinu 23 účastníkov | 23340 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/1 | 28.06.2025 | 10.07.2025 | 8.7.2025 |
| 1122540205 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.05.2025 | 06.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540203 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Červeňa | 991,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Šumperská | 1760,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540201 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540200 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 115,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.05.2025 | 26.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540199 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 4/25 | -9,24 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 |