Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540463 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | výmena exp.nádoby | 1382,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 069/2025 zo dňa 8.10.2025 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540462 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 11/25 | 4448,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 05.12.2025 | 7.1.2026 | ||
| 1122540461 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540460 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 85,53 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540459 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka zdvíhacích plošín Šumperská | 656,82 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.097/2025 zo dňa 21.11.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540458 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahu Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.090/2025 zo dňa 11.11.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540457 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu Červeňa | 107,01 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.095/2025 zo dňa 21.11.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540456 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu Šumperská | 107,01 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.096/2025 zo dňa 21.11.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540455 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahu Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.083/2025 zo dňa 31.10.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540454 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 851,94 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540453 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | orez kríkov a živých plotov | 0,62 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.025/2025 zo dňa 09.05.2025 | 03.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1122540452 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 12/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.12.2025 | 10.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540451 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | výmena zrkadla | 248,63 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.098/2025 zo dňa 21.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1122540450 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava OMV na TKaEK | 253,36 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.101/2025 zo dňa 28.11.2025 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1122540449 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 11/25 | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 100/2025 zo dňa 24.11.2025 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540448 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 11/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540447 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 2025/323451 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 27.10.2025 do 25.11.2025 za skupinu 20 účastníkov | 24000 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/132 | 07.12.2025 | 23.12.2025 | 23.12.2025 |
| 1122540446 | KLIMASLAVIK s.r.o. K nemocnici 37/10, 95701 Bánovce nad Bebravou |
47561467 | dodávka a montáž klimatizácií | 64539,33 [$EUR] vrátane DPH |
Objedávka č. 066/2025 zo dňa 8.10.2025 a Objednávka č. 082/2025 zo dňa 31.10.2025 | 01.12.2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540445 | hellscorp s.r.o. Malá Čausa 316, 97101 Prievidza |
50217381 | vybudovanie akustickej priečky | 1010,27 [$EUR] vrátane DPH |
Objedávka č. 065/2025 zo dňa 29.9.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540444 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
295972/7.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540443 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
291499/3.11.2025 | 27.11.2025 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540441 | MUDr. Dominika Vlčková, s.r.o. Ul. M.Gorkého 316/1, 97101 Prievidza |
56620713 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
287908/29.10.2025 | 25.11.2025 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540440 | ISSO s.r.o. Andreja Hlinku 40, 97101 Prievidza |
36001015 | posúdenie technického stavu elektroniky a jej likvidácia | 98,40 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 081/2025 zo dňa 21.10.2026 | 25.11.2025 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540439 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn, preplatok 6-10/25 | -753,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 20.11.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1122540438 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 189,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 262/112/2024 | Objednávka č. 081/2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025 |
| 1122540437 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 12/25 | 1566,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540436 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 268,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540435 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.068/2025 zo dňa 08.10.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540434 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.067/2025 zo dňa 08.10.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540433 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | prehliadka výťahov a zdvíhacieho zariadenia | 656,82 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.070/2025 zo dňa 09.10.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540432 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 10/25 | 1240,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540431 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 10/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540430 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 10/25 | -9,80 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 19.11.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1122540429 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1671,91 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540428 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540427 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frankostroj | 1500,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 13.11.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1122540426 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, preplatok 10/25 | -47,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 13.11.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1122540425 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava OMV na TKaEK | 338,84 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.084/2025 zo dňa 31.10.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 15.12.2025 |
| 1122540424 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 1490,53 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.087/2025 zo dňa 31.10.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 15.12.2025 |