Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/211954 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 20.6.2025 do 18.7.2025 za skupinu 20 účastníkov | 23220 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/27 | 04.08.2025 | 21.08.2025 | 20.8.2025 |
| 1122540269 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
170790/7.7.2025 | 25.07.2025 | 05.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540268 | MAZMED s.r.o. Nitrica 299,97222 Nitrica |
48288381 | zdravotné výkony | 154,34 [$EUR] bez DPH |
179296/15.7.2025 | 24.07.2025 | 29.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540267 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
172164/8.7.2025 | 24.07.2025 | 29.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540266 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
163820/30.6.2025 | 22.07.2025 | 29.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540265 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
22.07.2025 | 23.07.2025 | 13.8.2025 | ||
| 1122540264 | MUDr. Vladislav Smiech Ľ.Štúra 5, 971 01 Prievidza |
44631308 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
169413/4.7.2025 | 21.07.2025 | 29.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540263 | ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ. Štúra 35/7, 97101 Prievidza |
56069413 | predlžovačky | 279,62 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 043/2025 zo dňa 14.7.2025 | 18.07.2025 | 08.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540262 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 188,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.07.2025 | 24.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540261 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 18.07.2025 | 08.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540260 | MUDr. VIČANOVÁ K. Ul. J. Kráľa 15-ZS, 97201 Bojnice |
44622775 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
171779/7.7.2025 | 16.07.2025 | 21.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540259 | M-KLUB, s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101, prevádzka: Nábrežná č. 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 118,49 [$EUR] bez DPH |
162598/26.6.2025 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540258 | Praktimed s.r.o., MUDr.Miroslav Kvočík Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka |
36351181 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
164888/30.6.2025 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 6/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540256 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda, II.štvrťrok, kúria | 230,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540255 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 6/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540254 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 2/25 | -9,42 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 11.07.2025 | 23.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540253 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, preplatok 6/25 | -2786,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.07.2025 | 12.08.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540252 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 6/25 | 202,95 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 035/2025 zo dňa 30.6.2025 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540251 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 6/25 | 401,99 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540250 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
169421/4.7.2025 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540249 | MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o. SNP 2, 97251 Handlová |
36867918 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
163366/27.6.2025 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540248 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
177024/9.7.2025 | 09.07.2025 | 29.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540247 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia Gramantika 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
165022/30.6.2025 | 09.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540246 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
08.07.2025 | 11.8.2025 | |||
| 1122540245 | MUDr. Zuzana Tatayová, s.r.o. M. Rázusa 885/48, 97101 Prievidza |
44844069 | zdravotné výkony | 174,25 [$EUR] bez DPH |
166764/2.7.2025 | 08.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540244 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka zdvíhacích plošín | 656,82 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.030/2025 zo dňa 18.6.2027 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540243 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka osobného výťahu | 107,01 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.033/2025 zo dňa 20.6.2026 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540242 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis a havarijné služby výťah | 177,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.029/2025 zo dňa 5.6.2025 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540241 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540240 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
170811/7.7.2025 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540239 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
172652/8.7.2025 | 07.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540238 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
169410/4.7.2025 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540237 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 6/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540236 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 5/256 | 2,88 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 6/25 | 3788,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 04.07.2025 | 15.7.2025 | ||
| 1122540234 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 679,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540233 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 7/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540231 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 |