Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640004 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640133 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 83,64 [$EUR] bez DPH |
91780/2.4.2026 | 02.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640025 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
15775/16.1.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640027 | MUDr. Lýdia Pinková-PLPD sro J.Kráľa 15, 972 01 Bojnice |
47070790 | zdravotné výkony | 341,53 [$EUR] bez DPH |
7978/12.1.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640055 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena PIR snímača | 98,41 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.009/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640054 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena displeja EZS | 135,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.008/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 2026/113739 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.3.2026 do 10.04.2026 za skupinu 18 účastníkov | 21600 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/29 | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 |
| 2026/86220 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 10.2.2026 do 10.03.2026 za skupinu 20 účastníkov | 23280 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/2 | 26.03.2026 | 20.04.2026 | 20.4.2026 |
| 2026/59202 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 19 účastníkov | 23940 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/181 | 25.02.2026 | 16.03.2026 | 16.3.2026 |
| 2026/30435 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 19 účastníkov . | 20 520,00 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/158 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 4.2.2026 |
| 1122640149 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 3/26 | 5167,82 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640127 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 4/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640114 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 3/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640103 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 2/26 | 6181,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640080 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 1/26 | 7884,46 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640076 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn 2/26, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640029 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn, Červeňa | -1293,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 zo dňa 6.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640015 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 12/25 | 6370,99 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 13.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640006 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640107 | nu3sane s.r.o. Rad L.N. Tolstého II 1904/13A, 97101 Prievidza |
46032100 | zdravotné výkony | 278,80 [$EUR] bez DPH |
44438/11.2.2026 | 09.03.2026 | 19.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640173 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.031/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640172 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.028/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640171 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.027/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640170 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.026/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640169 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 442,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.032/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640168 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.035/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640167 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.033/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640166 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.034/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640165 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.025/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640164 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prehodenie kolies | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.029/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 460,02 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.030/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640113 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | doplatok spolúčasť | 66,39 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 a poistná zmluva č.6563954972/2 zo dňa 29.3.2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640108 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | diagnostika, oprava | 796,77 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.017/2026 zo dňa 2.3.2026 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1122640085 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis auta | 441,48 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.013/2026 zo dňa 18.2.2026 | 24.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 |
| 1122640062 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 205,79 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.006/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640061 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 198,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.005/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640060 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 1660,44 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.007/2026 zo dňa 28.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640051 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
10428/13.1.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640008 | MUDr.Stanová Renáta s.r.o. Sitnianskeho 222/19, 97101 Prievidza |
45589313 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
8654/2.1.2026 | 08.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640024 | AKUMED s.r.o. Ľ.Ondrejova 851/34, 971 01 Prievidza |
45512493 | zdravotné výkony | 174,25 [$EUR] bez DPH |
15777/16.1.2026 | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 |