Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/30435 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 19 účastníkov . | 20 520,00 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/158 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 4.2.2026 |
| 2026/59202 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 19 účastníkov | 23940 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/181 | 25.02.2026 | 16.03.2026 | 16.3.2026 |
| 2026/113739 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.3.2026 do 10.04.2026 za skupinu 18 účastníkov | 21600 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/29 | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 |
| 2026/86220 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 10.2.2026 do 10.03.2026 za skupinu 20 účastníkov | 23280 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/2 | 26.03.2026 | 20.04.2026 | 20.4.2026 |
| 1122640125 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | prístupový systém Atlas | 1580,78 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 16/2026 zo dňa 02.03.2026 | 26.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640173 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.031/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640172 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.028/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640171 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.027/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640170 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.026/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640169 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 442,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.032/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640168 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.035/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640167 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.033/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640166 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.034/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640165 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.025/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 460,02 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.030/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640056 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640174 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640124 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 25.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640098 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 85,53 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640003 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640164 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prehodenie kolies | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.029/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640010 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava |
00151653 | predaj nábytku | 4,30 [$EUR] vrátane DPH |
KZ 117/112/2025 zo dňa 9.10.2025, účinná 14.10.2025 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 3/26 | 3,04 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640109 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 2/26 | 2,88 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 12/25 | 2,56 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640069 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 1/26 | 2,72 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640146 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 3/26 | 4388,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 2/26 | 4404,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1122640014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 12/25 | 4424,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 12.01.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1122640068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 1/26 | 4406,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.02.2026 | 14.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 245,14 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 855,93 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640120 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 156,82 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.03.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 631,14 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 257,13 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.02.2026 | 23.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640057 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 744,73 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640036 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 122,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 01.07.2004 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 591,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 01.07.2004 | 05.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640149 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 3/26 | 5167,82 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640103 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 2/26 | 6181,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 |