Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640173 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.031/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640172 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.028/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640171 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.027/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640170 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.026/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640169 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 442,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.032/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640168 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.035/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640167 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.033/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640166 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.034/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640165 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.025/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 460,02 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.030/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640125 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | prístupový systém Atlas | 1580,78 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 16/2026 zo dňa 02.03.2026 | 26.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 2026/86220 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 10.2.2026 do 10.03.2026 za skupinu 20 účastníkov | 23280 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/2 | 26.03.2026 | 20.04.2026 | 20.4.2026 |
| 2026/113739 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.3.2026 do 10.04.2026 za skupinu 18 účastníkov | 21600 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/29 | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 |
| 2026/59202 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 19 účastníkov | 23940 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/181 | 25.02.2026 | 16.03.2026 | 16.3.2026 |
| 2026/30435 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 19 účastníkov . | 20 520,00 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/158 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 4.2.2026 |
| 1122640062 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 205,79 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.006/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640061 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 198,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.005/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640085 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis auta | 441,48 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.013/2026 zo dňa 18.2.2026 | 24.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 |
| 1122640063 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | servis stroja Neopost | 190,65 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.010/2026 zo dňa 20.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640046 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.002/2026 zo dňa 9.1.2026 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640047 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.001/2026 zo dňa 9.1.2026 | 28.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640045 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 12/25 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.105/2025 zo dňa 3.12.2025 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640044 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 12/25 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.106/2025 zo dňa 3.12.2025 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640060 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 1660,44 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.007/2026 zo dňa 28.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640091 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | spotrebiče | 70,04 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.014/2026 zo dňa 23.2.2026 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640067 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | spotrebiče | 148,20 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.011/2026 zo dňa 04.02.2026 | 09.02.2026 | 06.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné, vodné - Červeňa | 312,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 25.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640088 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné, vodné - Šumperská | 2134,75 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 25.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 1/26 | 2346,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640018 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 12/25 | 1845,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 3/26 | 1615,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640105 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, Nováky kúria 2/26 | 1852,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640053 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640004 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640095 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 2/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640137 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640075 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | videovrátnik | 474,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2026 zo dňa 13.1.2026 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640147 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda I. štvrťrok | 409,42 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640019 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda IV.štvrťrok 12/25 | 525,64 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640054 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena displeja EZS | 135,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.008/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 |