Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640287 | MANUS-MED, s.r.o. Š. Závodníka 506/41, 97101 Prievidza |
36333379 | zdravotné výkony | 669,12 [$EUR] bez DPH |
203200/29.7.2026 | 29.07.2026 | 14.08.2026 | 1.9.2026 | |
| 1122640035 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 12/25 | 1091,75 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640282 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
172952/2.7.2026 | 24.07.2026 | 07.08.2026 | 1.9.2026 | |
| 1122640175 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 83,64 [$EUR] bez DPH |
94712/8.4.2026 | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640051 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
10428/13.1.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640242 | M-KLUB, s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101, prevádzka: Nábrežná č. 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 97,58 [$EUR] bez DPH |
171411/1.7.2026 | 01.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640132 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
03-31-26 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640001 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
95/2.1.2026 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640313 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 36,56 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 13.08.2026 | 26.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640274 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 16.07.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640238 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 22.06.2026 | 03.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640208 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 85,53 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640174 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640124 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 25.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640098 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 85,53 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640056 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640003 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640086 | Lavero s.r.o. Nádražná 686/4, 95801 Partizánske |
52362825 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
376/2024 | 25.02.2026 | 05.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640092 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | ochranná podložka | 68,89 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.015/2026 zo dňa 23.2.2026 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640325 | Jaroslav Arvay Chrenovec-Brusno 222, 97232 Chrenovec-Brusno |
50692411 | sťahovanie a výnos nábytku ÚPSVR Handlová a Nováky | 840,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka 058/2026 zo dňa 22.7.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640135 | Jaroslav Arvay Chrenovec 222, 972 32 Chrenovec |
50692411 | odvoz a zneškodnenie odpadu, obj: 024/2026 | 550,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 024/2026 zo dňa 2.4.2026 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640281 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 225,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 zo dňa 17.3.2026 | Objednávka č. 055/2026 | 24.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640280 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 150,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 zo dňa 17.3.2026 | Objednávka č. 054/2026 | 24.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640249 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 225,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 zo dňa 17.3.2026 | Objednávka č. 048/2026 | 02.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 |
| 1122640144 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 125,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 účinná od 17.3.2026 | 09.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640032 | IB Medical s.r.o. A.Hlinku 597/39, 972 01 Bojnice |
53702689 | zdravotné výkony | 397,29 [$EUR] bez DPH |
339615/30.12.2025 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640043 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
4860/8.1.2026 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640239 | HAS centrum, s.r.o. Nedožerská cesta 7 971 01 Prievidza |
36325520 | Likvidácia PHP | 322,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.050/2026 zo dňa 23.6.2026 | 24.06.2026 | 03.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640298 | GRAM SLOVAKIA spol.s.r.o. Veľká Okružná 2130/88, 01001 Žilina |
50517121 | kontrola požiarného uzáveru | 81,20 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 046/2026 zo dňa 3.6.2026 | 05.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640296 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.053/2026 zo dňa 20.12.2025 | 04.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 |
| 1122640286 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál 053/2026 | 861,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.053/2026 zo dňa 20.12.2025 | 28.07.2026 | 07.08.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640277 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek 019/2026 | 11,17 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.019/2026 zo dňa 6.3.2026 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640276 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | čistenie žalúzií 043/2026 | 1,85 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.043/2026 zo dňa 11.5.2026 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640201 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | orez kríkov a živých plotov | 0,62 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 14.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640330 | Goldrein Plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640321 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | orez kríkov | 0,62 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 26.08.2026 | 28.08.2026 | 21.9.2026 | |
| 1122640250 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 6/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640220 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 5/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.06.2026 | 09.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640185 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.05.2026 | 14.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640156 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 819,67 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 023/2026 | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 |