Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/204632 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.6.2026 do 09.07.2026 za skupinu 19 účastníkov | 23940 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/107 | 30.07.2026 | 19.08.2026 | 20.8.2026 |
| 2026/168154 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 13.5.2026 do 10.6.2026 za skupinu 20 účastníkov | 24120 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | č.26/12/54O/83 | 25.06.2026 | 14.07.2026 | 14.7.2026 |
| 2026/145400 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 13.4.2026 do 12.5.2026 za skupinu 18 účastníkov | 19380 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/55 | 01.06.2026 | 23.06.2026 | 23.6.2026 |
| 2026/113739 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.3.2026 do 10.04.2026 za skupinu 18 účastníkov | 21600 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/29 | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 |
| 2026/86220 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 10.2.2026 do 10.03.2026 za skupinu 20 účastníkov | 23280 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/2 | 26.03.2026 | 20.04.2026 | 20.4.2026 |
| 2026/59202 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 19 účastníkov | 23940 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/181 | 25.02.2026 | 16.03.2026 | 16.3.2026 |
| 2026/30435 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 19 účastníkov . | 20 520,00 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/158 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 4.2.2026 |
| 1122640055 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena PIR snímača | 98,41 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.009/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640054 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena displeja EZS | 135,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.008/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640027 | MUDr. Lýdia Pinková-PLPD sro J.Kráľa 15, 972 01 Bojnice |
47070790 | zdravotné výkony | 341,53 [$EUR] bez DPH |
7978/12.1.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640251 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 139,40 [$EUR] bez DPH |
174327/3.7.2026 | 03.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640133 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 83,64 [$EUR] bez DPH |
91780/2.4.2026 | 02.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640025 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
15775/16.1.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640330 | Goldrein Plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640321 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | orez kríkov | 0,62 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 26.08.2026 | 28.08.2026 | 21.9.2026 | |
| 1122640296 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.053/2026 zo dňa 20.12.2025 | 04.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 |
| 1122640286 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál 053/2026 | 861,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.053/2026 zo dňa 20.12.2025 | 28.07.2026 | 07.08.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640277 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek 019/2026 | 11,17 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.019/2026 zo dňa 6.3.2026 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640276 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | čistenie žalúzií 043/2026 | 1,85 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.043/2026 zo dňa 11.5.2026 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640250 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 6/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640220 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 5/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.06.2026 | 09.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640201 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | orez kríkov a živých plotov | 0,62 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 14.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640185 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.05.2026 | 14.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640156 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 819,67 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 023/2026 | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640137 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640095 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 2/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640053 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640004 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640285 | MAZMED s.r.o. Nitrica 299,97222 Nitrica |
48288381 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
202510/28.7.2026 | 28.07.2026 | 07.08.2026 | 1.9.2026 | |
| 1122640071 | MAZMED s.r.o. Nitrica 299,97222 Nitrica |
48288381 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
22808/21.1.2026 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640047 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.001/2026 zo dňa 9.1.2026 | 28.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640046 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.002/2026 zo dňa 9.1.2026 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640045 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 12/25 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.105/2025 zo dňa 3.12.2025 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640044 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 12/25 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.106/2025 zo dňa 3.12.2025 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640298 | GRAM SLOVAKIA spol.s.r.o. Veľká Okružná 2130/88, 01001 Žilina |
50517121 | kontrola požiarného uzáveru | 81,20 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 046/2026 zo dňa 3.6.2026 | 05.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640026 | MEDSAN PD s.r.o. Zlatná 754/18, 97217 Kanianka |
50603892 | zdravotné výkony | 167,28 [$EUR] bez DPH |
376/2024 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640325 | Jaroslav Arvay Chrenovec-Brusno 222, 97232 Chrenovec-Brusno |
50692411 | sťahovanie a výnos nábytku ÚPSVR Handlová a Nováky | 840,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka 058/2026 zo dňa 22.7.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640135 | Jaroslav Arvay Chrenovec 222, 972 32 Chrenovec |
50692411 | odvoz a zneškodnenie odpadu, obj: 024/2026 | 550,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 024/2026 zo dňa 2.4.2026 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640042 | VAS-PAIN, s.r.o. Mládežnícka 1844/8, 97251 Handlová |
51761475 | zdravotné výkony | 250,92 [$EUR] bez DPH |
329658/12.12.2025 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640337 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 8/26, Nováky preplatok | -17,62 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.09.2026 | 07.10.2026 | 25.9.2026 |