Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640241 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 639,17 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.049/2026 zo dňa 18.6.2026 | 30.06.2026 | 03.07.2026 | 27.7.2026 |
| 1122640242 | M-KLUB, s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101, prevádzka: Nábrežná č. 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 97,58 [$EUR] bez DPH |
171411/1.7.2026 | 01.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640243 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 7/26-Červeňa | 49,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640244 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 7/26-Nováky | 261,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640245 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 7/26-Šumperská | 1482,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640246 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 7/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640247 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 6/2026 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640248 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640249 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 225,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 zo dňa 17.3.2026 | Objednávka č. 048/2026 | 02.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 |
| 1122640250 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 6/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640251 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 139,40 [$EUR] bez DPH |
174327/3.7.2026 | 03.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640252 | MUDr. Smiech Vladislav,s.r.o. Ľ.Štúra, 971 01 Prievidza |
44631308 | zdravotné výkony | 278,80 [$EUR] bez DPH |
171416/1.7.2026 | 03.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640253 | MUDr. Katarína Vičanová, s.r.o. Ul. J. Kráľa 15-ZS, 97201 Bojnice |
44622775 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
172448/1.7.2026 | 06.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640254 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
07-01-26 | 06.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640255 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 677,60 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.07.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640256 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
07.07.2026 | 08.07.2026 | 27.7.2026 | ||
| 1122640257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 6/26 | 4256,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.07.2026 | 13.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640258 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis klimatizácie, kontrola bŕzd, výmena žiaroviek | 359,89 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.052/2026 zo dňa 29.6.2026 | 07.07.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 |
| 1122640259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 18,33 [$EUR] vrátane DPH |
zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.07.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640260 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 6/26-Šumperská | 640,99 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 07.07.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640261 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 6/26-Nováky | -2,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 07.07.2026 | 27.7.2026 | ||
| 1122640262 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 6/26-Červeňa | 250,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 07.07.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640263 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
178934/8.7.2026 | 08.07.2026 | 17.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640264 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn, Šumperská 6/26 | 1957,56 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 09.07.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640265 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 6/26 | 3,20 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.07.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640266 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda II.štvrťrok | 576,98 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 10.07.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640267 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia Gramantika 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
177274/6.7.2026 | 10.07.2026 | 17.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640268 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
182800/13.7.2026 | 13.07.2026 | 17.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640269 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 6/26 | 510,82 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 13.07.2026 | 20.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640270 | SMARTILITY s. r. o. Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa 6/26 | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 14.07.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640271 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 6/26, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 14.07.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640272 | MUDr. Blahová Magdaléna, s.r.o. Lehotská č. 640, 97271 Nováky |
43850375 | zdravotné výkony | 83,64 [$EUR] bez DPH |
184379/14.7.2026 | 14.07.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640273 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 6/26 | -7,90 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 15.07.2026 | 27.7.2026 | ||
| 1122640274 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 16.07.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640275 | MUDr. Falatová s.r.o. Hurbana 20, 97101 Prievidza |
44001398 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
188222/17.7.2026 | 17.07.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 2026/204632 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.6.2026 do 09.07.2026 za skupinu 19 účastníkov | 23940 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/107 | 30.07.2026 | 19.08.2026 | 20.8.2026 |
| 1122640276 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | čistenie žalúzií 043/2026 | 1,85 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.043/2026 zo dňa 11.5.2026 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640277 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek 019/2026 | 11,17 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.019/2026 zo dňa 6.3.2026 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640278 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 232,98 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004, účinná 01.07.2004 | 20.07.2026 | 27.07.2026 | 1.9.2026 | |
| 1122640279 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | výmena akumulátora | 309,42 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.057/2026 zo dňa 13.7.2026 | 21.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |